Pagamento del 23/01/2013 - Esercizio finanziario 2013
L.166/02-DGR1022/05.DET.DIR.REG.TRASP. B 1838/06-LIQUIDAZ.CONTR.1 BUS URB.DA ADIBIRE AL SERV. DI TPL NEI COMUNI DI ATINA E CASALATTICO (FR).
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
IRMA TRAVEL SERVICE S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 02520580602,
Atina
Importo del pagamento (in euro)
97.482,07
- Numero del provvedimento B02188
- Data del provvedimento 16 Aprile 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo T92600 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI IN CAPITALE) § Beni immobili
- Impegno 20728/2012
- Direzione proponente BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
- Mandato 327/2013
- Codice SIOPE 2323
- Beneficiario MPS LEASING E FACTORING SPA
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 12/01/2016
Esercizio finanziario 2015 ATTUAZIONE PATTO VERTICALE INCENTIVATO DI CUI AL COMMA 484 ART 1 LEGGE 190/2014€ 102.352.298,40
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/03/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2008 PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO PMI-ATTIVITA' 65533;PRODUTTIVE(EX ART.67 L.R. 27/06)€ 60.000.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - ANNO 2014€ 40.831.641,10
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 26/04/2013
Esercizio finanziario 2013 LR 12/2011 ART. 1 C.10,11 E 12-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2012- FATTURE NN.18-21/2012 E NOTA DI CREDITO N. 1/2012.€ 2.016,00
A favore di IRMA TRAVEL SERVICE S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 05/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ART. 18 LR 31/2008-RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO RILASCIATI NELL'ANNO 2011. SALDO FATTURA N. 2/2011.€ 390,61
A favore di IRMA TRAVEL SERVICE S.R.L. Missione Mobilità