Trovati 43.432 pagamenti
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EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411606036441/16 VIA LUTAZIO CATULO, 1 ROMA€ 3.391,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FAT. N. M090109893/09€ 3.328,55
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411609527788/16 VIA LUTAZIO CATULO, 1 ROMA€ 3.320,40
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411505644658 - POD IT001E04618300 - STRADA MONFALCONE, 1 LATINA - D.I.1997/17€ 3.290,49
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411507365762 - POD IT001E04618300 - STRADA MONFALCONE, 19 LATINA - D.I.1997/17€ 3.154,29
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATT. 411600269690 DEL 8/01/2016 SENZA SPESE DI SOLLECITO DI € 4,00, DI INTERESSI MORATORI DI € 94,67,DI BOLLO DI € 2,00, D.I. 1997/17€ 3.093,80
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411606036442/16 - POD IT001E04618300 - STRADA MONFALCONE, 19 (LT)€ 3.078,45
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 TRIBUNALE DI L'AQUILA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 305/17€ 2.944,56
A favore di MINISTERO DELLA SALUTE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATT. 411506446907 DEL 10/09/2015 SENZA SPESE DI SOLLECITO DI € 4,00 D.I. 1997/17€ 2.941,41
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 TRIBUNALE DI L'AQUILA - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 30517/17€ 2.934,05
A favore di MINISTERO DELLA SALUTE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11780/2017) PROGETTO RL000033 161 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 2.929,56
A favore di ISTITUTO ISTR.SUPERIORE STATALE "SANDRO PERTINI" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411607582755/16 - POD IT001E04618300 - STRADA MONFALCONE, 19 (LT)€ 2.857,63
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO BANDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ CUP J81B16000280002 NOTA DI ADDEBITO N. 3€ 2.851,20
A favore di LICEO GINNASIO DI STATO " EUGENIO MONTALE " Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATT. 411601424713 DEL 25/2/2016 SENZA SPESE DI SOLLECITO DI € 4,00 D.I. 1997/17€ 2.840,74
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11780/2017) PROGETTO RL000033 161 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 2.833,44
A favore di ISTITUTO ISTR.SUPERIORE STATALE "SANDRO PERTINI" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FAT. NN. M090799737/09- M090267058/09€ 2.775,57
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11780/2017) PROGETTO RL000070 346 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 2.771,69
A favore di IST.TO TECNICO COMM.LE CARLO E NELLO ROSSELLI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411507365761 - POD IT002E2797491A - LUNGOMARE LUTAZIO CATULO, 1 ROMA - D.I.1997/17€ 2.764,46
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATT. 411601918151 DEL 11/3/2016 SENZA SPESE DI SOLLECITO DI € 4,00 D.I. 1997/17€ 2.729,60
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FAT.N.D140122011/14€ 2.729,47
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO CAMPAGNA TORNO SUBITO€ 2.700,00
A favore di COTRAL SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11780/2017) PROGETTO RL000070 346 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 2.680,62
A favore di IST.TO TECNICO COMM.LE CARLO E NELLO ROSSELLI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATT. 411602793790 DEL 8/4/2016 SENZA SPESE DI SOLLECITO DI € 4,00 D.I. 1997/17€ 2.665,19
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATT. 411506446906 DEL 10/09/2015 SENZA SPESE DI SOLLECITO DI € 4,00 D.I. 1997/17€ 2.657,44
A favore di