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EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO CONTRIBUTO AVVISO PUBBLICO ON DEMAND DETERMINAZIONE N. G1179/2013€ 15.000,00
A favore di KARIBU SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO CONTRIBUTO AVVISO PUBBLICO ON DEMAND DETERMINAZIONE N. G1179/2013€ 14.700,00
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE GREENAGER ONLUS Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 I°ACC. RL032943-47378 FT.1/2014 (40%)€ 13.696,00
A favore di CASETTA ROSSA SOC. COOP. A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 I°ACC. RL032943-47378 FT.1/2014 (40%)€ 13.246,87
A favore di CASETTA ROSSA SOC. COOP. A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2013 - PIGNORAMENTO EQUITALIA N. 97/2014/443684 - C.F. 05377851000€ 12.810,00
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI AMA DOCUMENTO N. 111401312264 ANNO 2014 - ROMA€ 10.506,28
A favore di AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR 369/09 FINANZIAMENTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO UNA STELLA PER MARTA 2013€ 10.000,00
A favore di ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO ONLUS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 1/FEPA DEL 10/10/2014€ 10.000,00
A favore di LOOK STUDIO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE PER LA TRASMISSIONE DI MESSAGGI AUTOGESTITI. ANNO 2013.€ 7.047,23
A favore di TELEUNIVERSO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE 30% AL SAL PROGRESSIVO DEL 30% DELL'INTERO QTE SULLA BASE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (ART. 11 AVVISO)€ 6.245,85
A favore di CERVETERI COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FATTURA N. 6 DEL 06.08.2014 RELATIVA AL COLLAUDO LAVORI DI FOGN. E DEP. POMEZIA€ 6.191,42
A favore di MORGIA VALERIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO RL003586-6121 FT. 42/2014€ 6.000,00
A favore di SERVICE LAZIO 2000 SOC.COOP.A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 VI SAL RL0028323-400223 FT.RE PWC AD1423/2014 - ISRI 23/14 - LASER SRL 16/2014 - DTM SRL 35/2014€ 5.819,05
A favore di PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO RL003586-6121 FT. 42/2014€ 5.803,24
A favore di SERVICE LAZIO 2000 SOC.COOP.A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 L. 236/93 - PROGETTO AGISCO - ACCONTO 70% - PIGNORAMENTO EQUITALIA N. 97/2014/446633 - C.F. 05652721001€ 5.471,91
A favore di IMPEGNO PER LA PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 I°ACC. RL032938-47368 FT.1/2014 (40%)€ 4.500,00
A favore di PROFUMO DI LAVANDA DI ROMINA RESSA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 I°ACC. RL032938-47368 FT.1/2014 (40%)€ 4.352,43
A favore di PROFUMO DI LAVANDA DI ROMINA RESSA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 I°ACC. RL033378-47963 FT.1/2014 (40%)€ 3.399,60
A favore di MAMMEFUORI DI ANNAMARIA PRADELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. O000000017 DEL 03/11/14 PER AUMENTO DI POTENZA IDROVORA DI VIA FRASSINETO€ 3.388,89
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 I°ACC. RL033378-47963 FT.1/2014 (40%)€ 3.288,12
A favore di MAMMEFUORI DI ANNAMARIA PRADELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 I°ACC. RL033378-47963 FT.1/2014 (40%)€ 2.520,00
A favore di MAMMEFUORI DI ANNAMARIA PRADELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 I°ACC. RL033378-47963 FT.1/2014 (40%)€ 2.437,36
A favore di MAMMEFUORI DI ANNAMARIA PRADELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO TARI AVVISO N. 2655 - ANNO 2014 - BORGOROSE€ 1.587,00
A favore di BORGOROSE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 I°ACC. RL032938-47363 FT.1/2014 (40%)€ 1.500,00
A favore di PROFUMO DI LAVANDA DI ROMINA RESSA Missione Lavoro e formazione