Trovati 51.776 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F84J18000230009 AZIONE PROGETTISTA€ 4.183,62
A favore di CENTRO MANUELA MEZZELANI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ADATTABILITÀ CUP F87E17001320009€ 3.807,39
A favore di FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F47E16000050009 - SIGEM 15027AP000000214 - FATTURA N. VE0000027€ 3.804,69
A favore di FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. COMP. ACCESSORIE COMANDATI GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 3.455,02
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 POR FESR LAZIO 2014-2020 INTERVENTO A0100E0253 SCUOLA A. FERRUZZI SORIANO DEL CIMINO - ACCONTO 40%€ 3.320,50
A favore di STUDIO ASSOCIATO RPS TECHNOLAB Missione Energia -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ADATTABILITÀ CUP F27E17000050009€ 3.168,00
A favore di COM 2 S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ADATTABILITÀ CUP F77E17000040009€ 3.024,00
A favore di TACABANDA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 10673 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.967,54
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. PRODUTT. TRIMESTRALIZZATA COMANDATI GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 2.940,50
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA IDRICA VIA DI TORRE PALIDORO UTENZA PATRIMONIO CONTRATTO 3500227417€ 2.772,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA IDRICA VIA SAN CARLO A PALIDORO UTENZA PATIMONIO€ 2.772,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA IDRICA VIALE DEI TRE DENARI UTENZA PATRIMONIO€ 2.742,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROF.LI FASC.674/13 P.P. N.60928/10 R.G.N.R. - N.14137/11R.G. GIP IMPUTATI PROSCIOLTI€ 2.672,00
A favore di MORANDI FABRIZIA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F47E16000050009 - SIGEM 15027AP000000214 - FATTURA N. VE0000027€ 2.663,29
A favore di FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO FINALIZZATO CUP F95D18000080009 FATTURA N. 11€ 2.619,65
A favore di INTENT S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 MONUMENTO N. LAGO DI GIULIANELLO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017. ES. FIN. 2017.€ 2.500,00
A favore di ARTENA COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F27E17000120009 - SIGEM 15040AP000000191 - FATTURA N. FPA 8/19€ 2.500,00
A favore di ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F27E17000120009 - SIGEM 15040AP000000191 - FATTURA N. FPA 8/19€ 2.500,00
A favore di ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001590009 - SIGEM 15040AP000000213 - FATTURA N. 5€ 2.485,00
A favore di CALCIOSOCIALE SSDARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001590009 - SIGEM 15040AP000000213 - FATTURA N. 5€ 2.408,00
A favore di CALCIOSOCIALE SSDARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. PROD. TRIMESTRALIZZATA COMANDATI UFF. SISMA GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 2.386,91
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 POR FESR LAZIO 2014-2020 INTERVENTO A0100E0253 SCUOLA A. FERRUZZI SORIANO DEL CIMINO - ACCONTO 40%€ 2.324,35
A favore di STUDIO ASSOCIATO RPS TECHNOLAB Missione Energia -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FINALIZZATO CUP F67E16000000006 FATTURA N. 9€ 2.209,00
A favore di STEP SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F87E17001170009€ 2.074,80
A favore di ACCADEMIA INFORMATICA SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. STIP. BASE COMANDATI CPI GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.957,38
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. STRAORDINARIO COMANDATI UFF. SISMA GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.788,93
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F27E17000120009 - SIGEM 15040AP000000191 - FATTURA N. FPA 8/19€ 1.750,00
A favore di ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F27E17000120009 - SIGEM 15040AP000000191 - FATTURA N. FPA 8/19€ 1.750,00
A favore di ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001590009 - SIGEM 15040AP000000213 - FATTURA N. 5€ 1.739,50
A favore di CALCIOSOCIALE SSDARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. STRAORDINARIO COMPARTO UFF. SISMA GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.686,85
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001590009 - SIGEM 15040AP000000213 - FATTURA N. 5€ 1.685,60
A favore di CALCIOSOCIALE SSDARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ADATTABILITÀ CUP F87E17001320009€ 1.631,73
A favore di FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FINALIZZATO CUP F67E16000000006 FATTURA N. 9€ 1.546,30
A favore di STEP SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. MISSIONI DIRETTORI GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.402,22
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. MISSIONI T.D. GIUNTA GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.400,67
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA N.RO 145 DEL 28/02/2019€ 1.350,00
A favore di GEVI SERVICE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F86J17000750009€ 1.200,00
A favore di ANZIO MARE SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. IND. SEGR. DIRETTORI COMANDATI CPI GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.175,00
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F47E16000050009 - SIGEM 15027AP000000214 - FATTURA N. VE0000027€ 1.141,41
A favore di FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 POR FESR LAZIO 2014-2020 INTERVENTO A0100E0253 SCUOLA A. FERRUZZI SORIANO DEL CIMINO - ACCONTO 40%€ 996,15
A favore di STUDIO ASSOCIATO RPS TECHNOLAB Missione Energia -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA IDRICA VIA MONTE CARNEVALE 440 UTENZA PATRIMONIO 3000461183€ 920,70
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F56J17000280009€ 900,00
A favore di HOTELIGENCE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F56J17000280009€ 900,00
A favore di HOTELIGENCE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F86J17000750009€ 900,00
A favore di DREAMS AZ SERVICE S.A.S. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F86J17000750009€ 840,00
A favore di ANZIO MARE SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 INTERVENTO SOSTITUTIVO PROIND "WELFARE TO WORK" - INPS FROSINONE€ 785,02
A favore di PROIND SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F27E17000120009 - SIGEM 15040AP000000191 - FATTURA N. FPA 8/19€ 750,00
A favore di ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F27E17000120009 - SIGEM 15040AP000000191 - FATTURA N. FPA 8/19€ 750,00
A favore di ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001590009 - SIGEM 15040AP000000213 - FATTURA N. 5€ 745,50
A favore di CALCIOSOCIALE SSDARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001590009 - SIGEM 15040AP000000213 - FATTURA N. 5€ 722,40
A favore di CALCIOSOCIALE SSDARL Missione Lavoro e formazione