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EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F84J18000230009 AZIONE PROGETTISTA€ 4.183,62
A favore di CENTRO MANUELA MEZZELANI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ADATTABILITÀ CUP F87E17001320009€ 3.807,39
A favore di FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F47E16000050009 - SIGEM 15027AP000000214 - FATTURA N. VE0000027€ 3.804,69
A favore di FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. COMP. ACCESSORIE COMANDATI GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 3.455,02
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 POR FESR LAZIO 2014-2020 INTERVENTO A0100E0253 SCUOLA A. FERRUZZI SORIANO DEL CIMINO - ACCONTO 40%€ 3.320,50
A favore di STUDIO ASSOCIATO RPS TECHNOLAB Missione Energia -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ADATTABILITÀ CUP F27E17000050009€ 3.168,00
A favore di COM 2 S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ADATTABILITÀ CUP F77E17000040009€ 3.024,00
A favore di TACABANDA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 10673 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.967,54
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. PRODUTT. TRIMESTRALIZZATA COMANDATI GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 2.940,50
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA IDRICA VIA DI TORRE PALIDORO UTENZA PATRIMONIO CONTRATTO 3500227417€ 2.772,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA IDRICA VIA SAN CARLO A PALIDORO UTENZA PATIMONIO€ 2.772,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA IDRICA VIALE DEI TRE DENARI UTENZA PATRIMONIO€ 2.742,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROF.LI FASC.674/13 P.P. N.60928/10 R.G.N.R. - N.14137/11R.G. GIP IMPUTATI PROSCIOLTI€ 2.672,00
A favore di MORANDI FABRIZIA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F47E16000050009 - SIGEM 15027AP000000214 - FATTURA N. VE0000027€ 2.663,29
A favore di FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO FINALIZZATO CUP F95D18000080009 FATTURA N. 11€ 2.619,65
A favore di INTENT S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 MONUMENTO N. LAGO DI GIULIANELLO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017. ES. FIN. 2017.€ 2.500,00
A favore di ARTENA COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F27E17000120009 - SIGEM 15040AP000000191 - FATTURA N. FPA 8/19€ 2.500,00
A favore di ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F27E17000120009 - SIGEM 15040AP000000191 - FATTURA N. FPA 8/19€ 2.500,00
A favore di ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001590009 - SIGEM 15040AP000000213 - FATTURA N. 5€ 2.485,00
A favore di CALCIOSOCIALE SSDARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001590009 - SIGEM 15040AP000000213 - FATTURA N. 5€ 2.408,00
A favore di CALCIOSOCIALE SSDARL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. PROD. TRIMESTRALIZZATA COMANDATI UFF. SISMA GENNAIO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 2.386,91
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 POR FESR LAZIO 2014-2020 INTERVENTO A0100E0253 SCUOLA A. FERRUZZI SORIANO DEL CIMINO - ACCONTO 40%€ 2.324,35
A favore di STUDIO ASSOCIATO RPS TECHNOLAB Missione Energia -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FINALIZZATO CUP F67E16000000006 FATTURA N. 9€ 2.209,00
A favore di STEP SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/03/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F87E17001170009€ 2.074,80
A favore di ACCADEMIA INFORMATICA SRL Missione Lavoro e formazione