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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO 2016 STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO€ 1.149,24
A favore di ALLUMIERE COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO PARZIALE FATT. 000005ELVE/18.LA RITENUTA DELLO 0,5 VERRA APPLICATA AL SALDO.€ 1.126,39
A favore di LAND S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO 01/2018 PER PERSONALE REGIONALE A CARICO AMMINISTRAZIONE€ 1.105,79
A favore di FONDO PENSIONE PERSEO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO 01/2018 PER PERSONALE REGIONALE A CARICO DEI MEDESIMI€ 1.105,79
A favore di FONDO PENSIONE PERSEO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 23/03. INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI IN FAVORE DI EMIGRATI RIENTRATI NEL TERRITORIO REGIONALE.€ 1.066,00
A favore di PRIVERNO COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE NN. M080863893/13 - M100285410/10 - M136071452/13 - M136157635/13 PER CONSUMO ELETTRICO DI UFFICI.€ 1.059,22
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2062013001681309 14/05/13 GIU-12 VIA MARCANTONIO COLONNA,N. 27€ 1.059,08
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FT M136070376/M136156441/M136293578/M136505539/M136641778 E M137382372 ANNO 2013 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI.€ 1.026,80
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO 2016 STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO€ 1.017,80
A favore di LANUVIO COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO 2016 STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO€ 997,47
A favore di CANEPINA COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2062013001681315 14/05/13-2062013005275945-02/12/13 VIA DEI CARRI ARMATI€ 992,90
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.€ 988,53
A favore di BUTAN GAS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTI PERSEO 01/2018 PER QUOTA AGGIUNTIVA LAVORATORE€ 986,34
A favore di FONDO PENSIONE PERSEO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.14/99 - TRASFERIMENTO FONDI GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (L.R.58/93)€ 968,52
A favore di RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 6879 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 940,65
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSI EMOLUMENTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO AI PROPRI DIPENDENTI VOLONTARI DI PROT. CIV. "EMERGENZA SISMA EMILIA ROMAGNA-MAGGIO 2012"€ 940,50
A favore di GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 12/90. RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013.€ 929,61
A favore di CASTELFORTE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMEWNTO FATTURE D130066945/D130074123/D130109622/D130130660 E D140027019 ANNO 2013/2014 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI REGIONALI€ 929,37
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FATT. M136071450/13 - M136157613/13 - M136294700/13 - M136506118/13 - M136642143/13 - M136719384/13 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI.€ 920,54
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FT. M136071448/M136157611/M136294698/M136506116/M136642141 E M136719382 ANNO 2013 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI.€ 919,53
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FATTURA M110469901 DEL 10/10/11 CONSUMO OTTOBRE 2011€ 913,03
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 ACCONTO 2017 STRUTTURE RIABILITATIVE - CONTRIBUTI AI COMUNI€ 884,38
A favore di ROCCASECCA COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FT. M136071449/M136157612/M136294699/M136506117/M136642142 E M136719383 ANNO 2013 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI.€ 873,63
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 12/90. RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013.€ 826,32