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EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2013.€ 120,00
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI APRILE 2013.€ 107,17
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURA UTENZA TELEFONICA FISSA PORTO CIVITAVECCHIA€ 105,82
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO COSAP ANNO 2014 - COD. 3047548€ 93,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N. 3008667759 NN. 412007786576 E 413007852391 SEDE REGIONALE VITERBO CSO F.PETRARCA€ 87,49
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 412008481278 DEL 21/12/12 UT. 3008667404€ 80,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO T.A.R.S.U. AVVISO N. 169968 ANNO 2012 - MONTE SAN GIOVANNI INS SABINA€ 77,87
A favore di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.413007150455-413007852402-412007786544 PER CONSUMI ELETTRICI UTENZA N.3009799850 FIUMICINO VIALE TRAIANO€ 74,33
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 AVVISO DI PAGAMENTO N. 120000409 COSAP ANNO 2012 - TARDIVO PAGAMENTO€ 57,37
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER RISCATTO APPARATI€ 56,27
A favore di TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.413007852340 DEL 22/11/13 PER UTENZA N.3008988524 PERIODO OTTOBRE 2013€ 52,52
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 FATTURE NUMERO VERDE 800865270 SETT 12 SETT13€ 49,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412007786510 E 413007852392 PER UTENZA N.3009799809 PER CONSUMI ELETTRICI€ 37,37
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG.FT 413002054151-413002677508-413004233387-413003482755-413005300660-413005705142-413004233369/2013.€ 34,05
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 513000013349 DEL 14/03/13 PER NUMERO POD IT001E04618341.€ 33,30
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE 413007150426 DEL 23/10/13 E 412007786495 DEL 23/11/12 SAN FELICE CIRCEO VIA E. FILIBERTO€ 31,09
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATT.273275 DEL 01/12/2013CANONE NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESE DI DICEMBRE 2013€ 28,47
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA 1/6 BIM 12 EBILL€ 28,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 4206 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611138€ 27,46
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 413007852381 DEL 22/11/13 E 412007786518 DEL 23/11/12 PRIVERNO VIA FASCIA€ 26,03
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. 412004056552 DEL 20/06/2012 PER FORNITURA ELETTRICA VIALE GIUSEPPE DE VITO POGGIO MIRTETO UTENZA 3008667286€ 25,34
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412004897862 DEL 20/07/12 PER PERIODO CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 12 EX SEDE CFS PALESTRINA€ 23,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139280 PER CONSUMO GAS SEDE DI CASSINO VIA E. DE NICOLA ( GENIO CIVILE) UTENZA N. 2983129 PERIODO SETTEMBRE 2013€ 12,41
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA N. 44750 ANNO 2013 - ACQUAPENDENTE