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EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 4697 DEL 31.201.2013€ 502,64
A favore di ROMANA MACERI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT NN. 413001296845-413002054150-413002677507-413004434718-413003482754-413005170766/2013 ROMA PLE PORTA PIA€ 495,00
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 4206 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611125€ 480,66
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007/2013 ASSE V SALDO 2012€ 433,06
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Energia -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA NN. 413001296829-413002054135-413002677492-413003482738-413004233375-413005170760-413005705130/2013 UT. 3008667257.€ 408,30
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007/2013 "COMPLETAMENTO DELLA SEDE" COD.PROG.A0003P0017 SALDO€ 389,25
A favore di ACQUAPENDENTE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. 413001296827-413002054133-413002677490-413003482735-413004033372-413005170759-413005705127/2013 UT. 3008988524.€ 364,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA EBILL 1/6 BIM 12€ 341,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA EBILL 1/6 BIM 12€ 341,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO COSAP ANNO 2014 - COD. 3047548€ 319,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO COSAP ANNO 2014 - CONTR. N. 3047548€ 318,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.413007852415 DEL 22/11/13 PER FORNITURA ELETTRICA PERIODO DI OTTOBRE 2013 UTENZA 3009799806€ 301,43
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA EBILL 1/6 BIM 12€ 294,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1 6 BIM 12€ 294,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA 1/6 BIM 12€ 293,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA EBILL 1/6 BIM 12€ 285,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 285,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 285,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 283,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 283,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2013.€ 235,90
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI APRILE 2013.€ 235,70
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI APRILE 2013.€ 234,46
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2013.€ 232,11
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014