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EFFETTUATO IL 11/06/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 004036184376 DEL 06/06/2020. ORDINE MEPA 4936449 DEL 10/05/2019. NUMERO POD IT001E63821093€ 13,15
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/06/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 24128 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3,17
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/06/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 24130 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2,89
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 OCDPC 171/2014-EROGAZIONE 30% "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE" - COMUNE DI SERRONE (FR).€ 230.400,00
A favore di SERRONE COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 PG. FT. NN° 1852/PA-2697-3028-3382 DEL 31.7-31.10-29.11 E 30.12.2019 - LOTTO FROSINONE€ 95.976,51
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SU FASCE FRANGIVENTO - LT. SAL II.€ 53.519,00
A favore di AM 22 SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 POD IT001E64517110 - IMPIANTO DEPURAZIONE ARDEA - FATTURA N. 412013856002 DEL 09/05/2020€ 23.724,15
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 23976 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 21.114,84
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE PORTO DI FORMIA€ 18.736,40
A favore di PASQUALI STEFANIA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000250009 - SIGEM 16044AC0035700001 - FATTURA N. 260€ 13.650,00
A favore di ECOSFERA SERVIZI SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 CODICE SIGEM 15014AC0001700001 - SALDO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 13.093,00
A favore di MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 23997 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 11.774,18
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000230009 - SIGEM 16044AC0031300001 - FATTURA N. 9390/00€ 11.136,00
A favore di CO.RI.DE.-CONSORZIO RIVENDITORI AL DETTAGLIO SOCIETA' COOPERATIVA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000250009 - SIGEM 16044AC0035700001 - FATTURA N. 260€ 9.555,00
A favore di ECOSFERA SERVIZI SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO BANDO ADATTABILITÀ CUP F64J19000000009 - SIGEM 16044AC0004400001 - FATTURA N. 146/PA€ 9.240,00
A favore di COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 CODICE SIGEM 15014AC0001700001 - SALDO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 9.165,10
A favore di MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO BANDO ADATTABILITÀ CUP F64J19000140009 - SIGEM 16044AC0024100001 - FATTURA N. 01 PA 2020 E NOTA CREDITO N.C. 01 PA 20€ 8.496,00
A favore di CO.GE.PAR. S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO BANDO ADATTABILITÀ CUP F24J19000150009 - SIGEM 16044AC0025200001 - FATTURA N. 45€ 8.190,00
A favore di DARMEC TECHNOLOGIES SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000230009 - SIGEM 16044AC0031300001 - FATTURA N. 9390/00€ 7.795,20
A favore di CO.RI.DE.-CONSORZIO RIVENDITORI AL DETTAGLIO SOCIETA' COOPERATIVA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO BANDO ADATTABILITÀ CUP F25E19000140009 - SIGEM 16044AC0025100001 - FATTURA N. 46€ 7.780,50
A favore di DARMEC TECHNOLOGIES SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 POD IT001E64517110 - IMPIANTO DEPURAZIONE ARDEA - FATTURA N. 412013856002 DEL 09/05/2020€ 6.941,13
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 1° ACCONTO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2019-2020 CUP F85J20002700009 FATTURA N. 5€ 6.932,64
A favore di PROCURA GEN. CONGR. DI NS. DELLA FEDELTA' Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F85J20002320009€ 6.746,08
A favore di ACAPO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanzia