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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412004897815-412004056543-412003367379 UT 3008667374 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 FORMIA PZZA DI MONTE TRIPOLI€ 91,22
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056663 DEL 20.6.12 -UT 3008692215 -€ 90,10
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412003367413 PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008667464€ 87,54
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412003367419 PER CONSUMI ELETTRICI€ 78,31
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004847909 DEL 20.7.12 - UT 3008667608 -€ 78,06
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897800 DEL 20.7.12 - UT 3008667385 -€ 77,38
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33242 FT.N.II20120000308/12€ 74,37
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33247 FT.N.II20120000308/12€ 74,37
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412003367432 PER CONSUMI ELETTRICI€ 73,44
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412003367373-412004056537-412004897809 UT 3008667410 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 CITTAREALE VIA PALLOTTINI 4.€ 70,96
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 1 FT 412004056528 DEL 20/6/12 PER CONSUMO ELETTRICO MAG '12 UT 3008667385 VETRALLA VIA DELLA FORESTALE 19.€ 67,47
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412004897834-412004056565-412003367400 UT 3008667513 PER CONSUMO ELETTRICO APR/GIU/MAG'12 SAN DONATO VAL DI COMINO FROSINONE.€ 66,83
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897937 DEL 20.7.12 - UT 3008692215 -€ 65,84
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056631 DEL 20.6.12 -UT 3008667972 -€ 63,67
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT N. 412004056558 DEL 20.6.12 - UT 3008667522 -€ 63,05
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412004056645 FORNITURA ELETTRICA€ 62,69
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412003367372 DEL 21.5.12 - UT 3008667203 -€ 61,25
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG,TO FT 412004847910 DEL 20.7.12 - UT 3008667616 -€ 58,37
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33252 FT.N.II20120000308/12€ 56,08
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
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Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 8794 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 54,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Energia -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004897866-412004897792 UT 3008667448 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 FIUMICINO PZZA S. FILIPPO E GIACOMO 5A.€ 52,37
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33267 FT.N.II20120000308/12€ 51,65
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33272 FT.N.II20120000308/12€ 51,65
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 1 FT 412003367388 DEL 21/5/12 PER CONSUMO ENERGETICO APR '12 POSTA VIA SALARIA 8.€ 49,24
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33262 FT.N.II20120000308/12€ 48,21
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006550368 DEL 3.10.12 - UT 3008778464 -€ 48,05
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004897829-412004056559 UT 3008667462 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 PRIVERNO VIA FASCIA.€ 47,16
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT NN.412006235891 DEL 21.9.12 E 412005578048 DEL 24.8.12 - UT 3008667374 -€ 47,16
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE REGIONALE FATT.N. 412004056657€ 46,74
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2°ACC.RL005496-9356 FT.81/2012€ 46,70
A favore di STUDIONET S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33237 FT.N.II20120000308/12€ 46,28
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO SU AZ.17614 - FATTURA ESE/8/2012€ 45,68
A favore di ATI- ASSOCIAZIONE INTRAPRENDERE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.N.412003399793PER CONSUMI ELETTRICI€ 44,06
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33222 FT.N.II20120000308/12€ 43,38
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33227 FT.N.II20120000308/12€ 43,38
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33232 FT.N.II20120000308/12€ 43,38
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897874 DEL 20.7.12 - UT 3008667532 -€ 41,58
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004056518-412004897790 UT 3008667178 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 FIAMIGNANO VIA RASCINO.€ 38,64
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN. 411001657771-411003363446-411003936367-411002603623 RISPETT.TE DEL 18.3.11-27.5.11-24.6.1128.4.11 UT. 3007731981 -€ 38,30
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412005578044 DEL 24.8.12 - UT 3008667257 -€ 37,74
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412003399794 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI EX COMUNIONE DELLE ASL€ 31,22
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33197 FT.N.II20120000308/12€ 29,60
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412003367448 DEL 21.5.12 - UT 3008667721 -€ 28,19
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33207 FT.N.II20120000308/12€ 27,09
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006282531 DEL 21.9.12 - UT 3008673787 -€ 26,88
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897812 DEL 20.7.12 - UT 3008667269 -€ 26,75
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056557 DEL 20.6.12 - UT 3008667795€ 26,68
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056540 DEL 20.6.12 - UT 3008667269 -€ 26,41
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33257 FT.N.II20120000308/12€ 25,82
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Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33277 FT.N.II20120000308/12€ 24,79
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