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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SPESE VESTIARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA DELLE AREE NATURALI PROTETTE€ 9.025,00
A favore di RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE FARFA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO PROGETTO "RECUPERO LA FORNACE" - ACCONTO DEL PRIMO 10%€ 8.729,50
A favore di RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE FARFA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT.NN° 843 E 845 DEL 31.07.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 8.591,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.0299LUAII NOTA DEB.N.01/2012€ 8.400,00
A favore di MA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 STUDIO LIVELLO 1 DI MICROZONAZIONE SISMICA AI SENSI DELLA DGR 545/10 - ACCONTO€ 8.400,00
A favore di MONTEROTONDO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 652 DELL'11.10.2010 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI ROMA€ 8.349,00
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33157 FT.N.II20120000308/12€ 8.317,01
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33162 FT.N.II20120000308/12€ 8.317,01
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO RISORSE ECONOMICHE PER FUNZIONAMENTO EX C.R.F.P. DI VITERBO - TRAFFICO TELEFONICO€ 8.231,00
A favore di VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.0299LUAII NOTA DEB.N.01/2012€ 8.124,54
A favore di MA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33157 FT.N.II20120000308/12€ 8.044,27
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33162 FT.N.II20120000308/12€ 8.044,27
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33167 FT.N.II20120000308/12€ 8.034,78
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 0031/12 DEL 25/6/2012 PER FORNITURA BANDIERE€ 7.937,60
A favore di SIMEK SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PROGRAMMA MED. SALDO CONTRIBUTO A BIC LAZIO S.P.A. PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PROGETTO ICE.€ 7.777,50
A favore di BIC LAZIO S.P.A. Missione Energia -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO RL023331 AZ.33167 FT.N.II20120000308/12€ 7.771,30
A favore di ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 54/78 CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI DEL MUTUO DI EURO 1.033.000,00 - RIMBORSO 17° RATA INTERESSI€ 7.607,27
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE DEL LIRI N 9 Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/FACTORING CRON. 1784 (FATT. N° 276 DEL 30.11.2012) SERVIZIO SUPPLETIVO DI PULIZIA LOTTO 1 DI ROMA€ 7.500,66
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 234 DEL 30.09.2012 SERVZIO DI PULIZIA PRESIDENZA€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 259 DEL 31.10.2012 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA SABATO E DOMENICA€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.54/78 CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI DEL MUTUO DI EURO 488.000,00 - RIMBORSO 9° RATA INTERESSI€ 7.478,77
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE DEL LIRI N 9 Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD. 0109APIAI N.DEB.1/2012€ 7.416,00
A favore di F.LLI IANNIELLO S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 7/2012 ACCONTO PROGETTO DL023207-34006€ 7.200,00
A favore di S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 1 - ACCONTO€ 7.200,00
A favore di ANAGNI COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 STUDIO LIVELLO 1 DI MICROZONAZIONE SISMICA AI SENSI DELLA DGR 545/10 - ACCONTO€ 7.200,00
A favore di SABAUDIA COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD. 0109APIAI N.DEB.1/2012€ 7.172,81
A favore di F.LLI IANNIELLO S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 7/2012 ACCONTO PROGETTO DL023207-34006€ 6.963,89
A favore di S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 54/78 CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI DEL MUTUO DI EURO 488.000,00 - RIMBORSO 10° RATA INTERESSI€ 6.948,05
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE DEL LIRI N 9 Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 202 DLEL'1.10.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 6.897,00
A favore di PIANETA SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 6.757,05 PER ONERI IVA MIS. 511 PSR 2007-13 PER ARSIAL (9° SAL).€ 6.757,05
A favore di A.R.S.I.A.L. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO RL023071-32676 FT.5/2012€ 6.750,00
A favore di FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOCIETA COOPERATIVA ONLU Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO RL023071-32681 FT.6/2012€ 6.750,00
A favore di FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOCIETA COOPERATIVA ONLU Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO RL023071-32676 FT.5/2012€ 6.528,65
A favore di FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOCIETA COOPERATIVA ONLU Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO RL023071-32681 FT.6/2012€ 6.528,65
A favore di FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOCIETA COOPERATIVA ONLU Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 EQUAL FASE I MIS. 2.2 IT-G-LAZ-057€ 6.493,85
A favore di CENTRO STUDI RICERCHE "LA METROPOLI" ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SECONDO ACC. RL002697-4452 FT.3/2011€ 6.463,00
A favore di ORIZZONTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.0302LUIAI NOTA DEB.1/2012€ 6.416,00
A favore di GABRIELE MAURIZIO S.A.S. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 54/78 CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI DEL MUTUO DI EURO 488.000,00 - RIMBORSO 11° RATA INTERESSI€ 6.402,06
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE DEL LIRI N 9 Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SECONDO ACC.RL002697-4452 FT.03/2011€ 6.251,06
A favore di ORIZZONTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD. 0302LUIAI N.DEB.1/2012€ 6.205,60
A favore di GABRIELE MAURIZIO S.A.S. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 21/2012 ACCONTO PROGETTO DL023117-34072€ 6.120,00
A favore di VELLETRI SERVIZI SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 I° ACCONTO SOVV.GLOBALE ASSE I - FT.70/2012€ 6.099,42
A favore di ASS.FOR.SEO. SOC. CONSORTILE NON A SCOPO DI LUCRO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004240378-412004897927 UT 3008729634 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 ROMA VIA MATELICA.€ 5.986,67
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 21/2012 ACCONTO PROGETTO DL023117-34072€ 5.919,31
A favore di VELLETRI SERVIZI SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO AZ.17641 FT.165/2012€ 5.828,84
A favore di ACCADEMIA INFORMATICA SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 1397/11 - LAVORI IMPIANTO FR 120/96, SEDE DI FROSINONE€ 5.820,00
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 235/2012 ACCONTO PROGETTO DL024451-35051€ 5.819,86
A favore di LA FIABA 2 SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 54/78 CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI DEL MUTUO DI EURO 1.033.000,00 - RIMBORSO 18° RATA INTERESSI€ 5.803,78
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE DEL LIRI N 9 Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO AZ.17641 FT.165/2012€ 5.637,70
A favore di ACCADEMIA INFORMATICA SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 235/2012 ACCONTO PROGETTO DL024451-35051€ 5.629,02
A favore di LA FIABA 2 SRL Missione Lavoro e formazione