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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 7314 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611120€ 3.840,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0218 - ACCONTO 40% PROGETTAZIONE€ 3.821,28
A favore di DI STEFANO SALVATORE Missione Energia -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 3.757,60
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. DL028248-40133 FT.04/2015€ 3.670,00
A favore di RAPSODIE SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 IFO- RIACCREDITO MANDATO N. 38578/14 SUB 306€ 3.660,00
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO PROGETTO DETENUTI DI CUI ALLA DGR 280/2014€ 3.598,00
A favore di ERFAP LAZIO - ENTE REG.LE FORMAZ. ADDESTRAMENTO PROF.LE Missione Giustizia -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. DL028248-40133 FT.04/2015€ 3.549,65
A favore di RAPSODIE SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 3.387,76
A favore di ASL ROMA 3 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 IFO_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_02.05.2014€ 3.294,00
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM H_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_02.07.2014€ 3.280,29
A favore di ASL ROMA 6 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 3.269,60
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART.18 LR 31/08-RIMBORSO ABBONAMENTI RILASCIATI NELL'ANNO 2011- FATTURA N. 2/A DEL 17/2/2011.€ 3.268,00
A favore di AUTOSERVIZI FRATTARELLI E C. S.A.S. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACC_PAG 2014 - ASL-RM G_SPC_FT FINO 01_08€ 3.230,01
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-POLUMB1_FRN_06_2014€ 3.159,80
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL032958-47583 FT.1/2014€ 3.100,00
A favore di OTHER SIDE COMMUNICATION S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO PROGETTO DETENUTI DI CUI ALLA DGR 280/2014€ 3.085,00
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKOLOGIAMO Missione Giustizia -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL032958-47583 FT.1/2014€ 2.998,34
A favore di OTHER SIDE COMMUNICATION S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.882,88
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.844,93
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA FEBBRAIO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.803,40
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RIETI_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.08.2014€ 2.728,17
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.684,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.616,40
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.585,83
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA MAGGIO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.538,14
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0550 - ACCONTO 40% PROGETTAZIONE€ 2.536,75
A favore di FELLI ROBERTO Missione Energia -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM H_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.09.2014€ 2.521,77
A favore di ASL ROMA 6 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA DGR 369/09 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA DOLCE VIN NOVO€ 2.500,00
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE CONVIVIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM H_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_02.06.2014€ 2.496,00
A favore di ASL ROMA 6 Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. UDS1/RMB PERIODO 12 MESI.€ 2.474,60
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART. 1, LR N. 12/2011-DGR 505/2012-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2013. FATTURE NN. 21 DEL 14/5/13 E N. 26 DEL 11/6/13€ 2.460,00
A favore di AUTOSERVIZI PIAZZOLI Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 AO-P. UMBERTO 1°_CIG/CUP332606105E_FRN_FT_FINO_01.11.2014€ 2.448,00
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0550 - ACCONTO 40% PROGETTAZIONE€ 2.441,22
A favore di FELLI ROBERTO Missione Energia -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. DL027782-39437 FT.20/2014€ 2.410,20
A favore di DIGITAL VIDEO INFORMATION 99 SRL SEMPLIFICATA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 6995 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 2.385,66
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. DL027782-39437 FT.20/2014€ 2.331,16
A favore di DIGITAL VIDEO INFORMATION 99 SRL SEMPLIFICATA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM A_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.09.2014€ 2.325,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA A Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.271,05
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.260,35
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.260,35
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM B_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_02.06.2014€ 2.214,89
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA DGR 369/09 IN OCCASIONE DELL'EVENTO THINK GOV€ 2.211,00
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURA DEMOCRATICA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 170/2014 DEL 20 OTTOBRE 2014€ 2.200,00
A favore di FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM E_FRN_06_2014€ 2.187,43
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RIETI_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_02.06.2014€ 2.187,43
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RT_FRN_06_2014€ 2.187,43
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0359 - ACCONTO 40% PROGETTAZIONE€ 2.157,12
A favore di ROSATI ALDO Missione Energia -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 INMI_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_02.06.2014€ 2.139,88
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0359 - ACCONTO 40% PROGETTAZIONE€ 2.075,90
A favore di ROSATI ALDO Missione Energia -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCORDO PAGAMENTI - RATA DICEMBRE 2013-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 2.066,40
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Servizi per conto terzi