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EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT 329487 DEL 27/4/12 PER CONSUMO IDRICO GEN/APR '12 UT. 44602 AUTOLETT. 39074832 LT VIA VILLAFRANCA 2 2-D/1.€ 748,14
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.RENOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 622,62
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897901 DEL 20.7.12 - UT 3008667902 -€ 499,55
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG. RL022987-32542 FT.9/2012€ 491,89
A favore di ASSOCIAZIONE FORMAZ WORK Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 242 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 467,57
A favore di VISART SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 48083121711000 PER FORNITURA ELETTRICA CON ALLACCIO PROVVISORIO PRESSO P.LE GARIBALDI A ROMA€ 425,97
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CONSIP - SCADENZA FATTURA29/11/12€ 384,25
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DL1010/48 E LR 55/84-LAVORI DI SU MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE IL PIAZZALE ADIACENTE IL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE€ 375,00
A favore di AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 705431/12 E 707669/12 PER FOTOCOPIE IN ECCEDENZA€ 352,01
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA N.426801612€ 303,30
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 50166543611000 DEL 13/04/11 PER CONTRATTO UT. 501665436 SALITA DEL GRILLO ROMA.€ 281,47
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9452 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 281,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9454 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 281,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ART. 18 LR 31/2008-RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO RILASCIATI NELL'ANNO 2011- SALDO FATTURA N. 328/2011.€ 247,77
A favore di ROSSI BUS S.P.A. Missione Mobilità -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412003367438-412004897872-412004056605 UT 3008667516 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 FROSINONE VLE MAZZINI 133.€ 247,36
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DL 1010/48 E LR 55/84-LAVORI DI SU PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO IN FRANA VIA CASILINA NN 27-33€ 225,00
A favore di AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412003367403-412004056568-412004897837 UT 3008667555 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 ANAGNI VIA DELLO SPIZZONE 20€ 208,44
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT DEL 04/04/12 NN. 921290076128-921290076129 PER CONSUMO ELETTRICO PERIODO NOV. '11.€ 201,80
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 43082832111000 DEL 13/04/11 E FT 43082832111050 DEL 18/07/11 PER CONSUMO ELETTRICO UT. 4308288321 SALITA DEL GRILLO 10 RM€ 197,18
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO AZ.17641 FT.165/2012€ 191,14
A favore di ACCADEMIA INFORMATICA SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SPESE TRASFERTA€ 187,37
A favore di LP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Energia -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CANONE MESE OTTOBRE ACCESSO PRIMARIO VIA DEL SERAFICO€ 181,50
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 921290171246 DEL 12/7/12 E 921290171422 DEL 18/2/12 PER CONSUMO ELETTRICO GIU '12.€ 142,93
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013