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EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE L.R.14/91€ 5.000,00
A favore di ENOTECA REGIONALE SRL Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.13/2001 EX ART.3, COMMA 1 (ORATORI) ACCONTO 80% - ANNUALITÀ 2011 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012-€ 4.800,00
A favore di PARROCCHIA S. MARIA REGINA MUNDI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 89 DEL 7.11.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.750,46
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1064 DEL 30.09.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1257 DEL 31.10.2012 SERVIZI DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 3273 DEL 31.07.2012 SERVIZO SUPPLETIVO DI VIGILANZA UFF.REG. DI LATINA€ 4.416,50
A favore di SECURITAS METRONOTTE CITTA' DI LATINA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 3758 DEL 31.8.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA UFF.REG. DI LATINA€ 4.416,50
A favore di SECURITAS METRONOTTE CITTA' DI LATINA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4222 DEL 30.09.2012 SERVIZIO DI VIGOÌILANZA UFF.REG. DI LATINA€ 4.416,50
A favore di SECURITAS METRONOTTE CITTA' DI LATINA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 VIII SAL PRINCIPALE FT.VN11-001716€ 4.255,58
A favore di REVIT SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 X° SAL PRINCIPALE FT.VN12-001172€ 4.255,57
A favore di REVIT SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IX SAL PRINCIPALE FT.VN12-000330€ 4.255,57
A favore di REVIT SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CAMPAGNA INFORMATIVA BONUS BEBE'. DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICI€ 4.174,50
A favore di AG. STAMPA AREA S.C.P.A. Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 18 DEL 14.12.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.112,06
A favore di NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 1 FT LOTTO 0930-16052012-002805000425 PER CONSUMO ENERGETICO MESE DI MARZO '12.€ 4.054,21
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 7871RM/2012 PER FORNITURA TIMBRI€ 3.872,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG,TO FORNITURA ELETTRICA FT 2000000004636231 DEL 25.9.12 - UT 940142156 -€ 3.406,23
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 QUIET.14 DEL 22/02/13 ONTERREG IV C FERS PROG MORE4NRG RIMBORSI QUOTA STATO SCADENZA GENN 2013 OP N 13402 C/23209€ 3.366,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CANONE MESE OTTOBRE NUMERO VERDE 803555€ 3.357,75
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CORRESPONSIONE BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ, IN FAVORE DI DE STEFANO CHIARA PER 2.500,00 E DI DE STEFANO MA€ 3.300,00
A favore di PREFETTURA DI ROMA Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO NOTA N 2 DEL 20/07/2012 PER I SERVIZI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO POSEIDONE€ 3.200,00
A favore di PA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.13/2001 EX ART.3, COMMA 1 (ORATORI) ACCONTO 80% - ANNUALITÀ 2011 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012-€ 3.200,00
A favore di PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4350 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 2.904,00
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IMPEGNO PER RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE SU S.625/11 TRIB.DI ROMA DEL BELLO CACILIA€ 2.897,47
A favore di DBC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CANONE OTTOBRE NUMERO VERDE 803333€ 2.798,13
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CANONE NUMERI VERDI803333 MAGGIO 2011 FATTURA PERVENUTA IL 23 OTT. 2012€ 2.775,00
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE ISTITUTO DI MONTECELIO P.ZZA RONDANINI PERIODO RIFERIMENTO 2011 FATT.NN. 39436243311020-39436243311030-39436243311040€ 2.596,80
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 104 FT LOTTO 0930-10072012-002805000425 DI E 2461,31 + N. 2 FT LOTTO 0930-22062012-002805135080 DI E -14,34 MAG/LUG '12€ 2.446,97
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 12955 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. S.PALOMBA€ 1.937,61
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 14851 DEL 28.09.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.937,61
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 16590 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. SANTA PALOMBA€ 1.937,61
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 1048 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI VIA PARIGI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1163 DEL 29.09.012 SERVIZIO DI PULIZIA VIA PARIGI-ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1282 DEL 31.10.2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1407 DEL 30.11.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IMPEGNO RIMB.SPESE DI LITE SU S. 32/14/12 COMM.TRIB. REG.DI ROMA IMP. 3.630,97= CAP. R21401/12€ 1.534,24
A favore di FF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IMPEGNO RIMB.SPESE DI LITE SU S. 32/14/12 COMM.TRIB. REG.DI ROMA IMP. 3.630,97= CAP. R21401/12€ 1.534,24
A favore di MA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 1 FT LOTTO 0930-18/04/2012-002805000425 PER CONSUMO ENERGETICO MARZO '12.€ 1.491,37
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PROGRAMMA TN SPAZIO MED- PROGETTO MAREMED - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI METODI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI COSTIERI€ 1.425,00
A favore di ARCADIS NEDERLAND BV Missione Energia -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT. 242781 DEL 01/11/2012 CANONE NOLEGGIO NOVEMBRE-2012 DI DUE FIAT BRAVO€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 265573 DEL 01/12/2012 CANONE NOLEGGIO 2 FIAT BRAVO MESE DI DICEMBRE/2012€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412003367479 DEL 21.5.12 - UT 3008668769 -€ 1.073,38
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO LOTTI N. 0930-16102012-002805000425 E N, 0930-161012-002805135080 E FT N. 921290171247 DEL 12.7.12€ 1.010,46
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI€ 852,22
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LOCAZIONE FOTCOPIATRICE A COLORI€ 827,64
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT N. 631690 DEL 10.8.12 - UT 14315/2006 -€ 812,50
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9463 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 800,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT. N. 1000000000030316 DEL 4.5.12 - UT 940097392 -€ 789,37
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ART. 18 LR 31/2008-RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO RILASCIATI NELL'ANNO 2011- SALDO FATTURA N. 6/2011.€ 785,96
A favore di AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT 365901 DEL 11/5/12 UT 44600 AUTOL. 38575785 PER CONSUMO IDRICO FEB/MAG '12 LT VIA ROMAGNOLI 12.€ 766,32
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ART. 18 LR 31/2008-RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO RILASCIATI NELL'ANNO 2011- SALDO FATTURA N. 13/2011.€ 759,09
A favore di RISVEGLIO S.R.L. Missione Mobilità