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EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 101227 DEL 28/02/19 DETRATTA NDC N. 100209 DEL 31/03/19€ 52.726,74
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 2 ACC INCLUSIONE CUP F81J18000040009€ 49.814,77
A favore di COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA - ONLUS Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F84J18000240009€ 48.807,36
A favore di CONSEL-CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE S.CONS.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 2 ACC INCLUSIONE CUP F81J18000040009€ 34.870,36
A favore di COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA - ONLUS Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F84J18000240009€ 34.165,15
A favore di CONSEL-CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE S.CONS.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 CAMPAGNA VACCINO ANTINFLUENZALE 2018€ 18.000,00
A favore di VIDION S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FT 411903392324 10/04/2019 -411902219686 09/03/2019 -411901236848 08/02/2019€ 17.719,09
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. VI BIM. 2017.€ 16.550,69
A favore di VILLA SANTO STEFANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5064 DEL 03.12.2018 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018€ 16.099,15
A favore di EXITONE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 2 ACC INCLUSIONE CUP F81J18000040009€ 14.944,43
A favore di COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA - ONLUS Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F84J18000240009€ 14.642,21
A favore di CONSEL-CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE S.CONS.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 CAMPAGNA ISTITUZIONALE AMBULATORI DI CURE PRIMARIE E AMBULATORI PEDIATRICI€ 12.025,00
A favore di SITPUNTOCOM S.A.S. DI SALVATORE ACCORINTI & C. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16234 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 11.599,88
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO - RAL 1€ 10.841,89
A favore di IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FT 411902219678 09/03/2019411901236840 08/02/2019€ 9.732,57
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 SECONDO ACCONTO RAL 2€ 9.274,36
A favore di ASSOCIAZIONE ORA D'ARIA O.N.L.U.S. Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO RAL 1€ 8.798,34
A favore di AIN KARIM - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE 97/2019/124244. CF 07559780585. SALDO ADATTABILITÀ CUP F87E17000670009€ 8.580,00
A favore di CESPIM SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F87E17001110009€ 8.092,84
A favore di COM 2 S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO DETENUTI CUP F94J18000120009€ 6.599,99
A favore di FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE 97/2019/124244. CF 07559780585. SALDO ADATTABILITÀ CUP F87E17000670009€ 6.006,00
A favore di CESPIM SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGN. AGENZIA ENTRATE 97/2019/2152. CF 04935370587. TAR LAZIO SENTENZA N. 03827/2018 - RG N. 06697/2010€ 5.980,00
A favore di STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F87E17001110009€ 5.664,99
A favore di COM 2 S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F87E17001100009€ 5.524,40
A favore di COM 2 S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 101232 DEL 28/02/19 DETRATTA NDC N. 100214 DEL 31/03/19€ 4.958,68
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA FC0002533767 DEL 12/3/2019 CANONE NOLEGGIO DUE FIAT-500 MESI DI DIC.2018 E GENN-FEBB.2019€ 4.824,00
A favore di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO DETENUTI CUP F94J18000120009€ 4.619,99
A favore di FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 101229 DEL 28/02/19 DETRATTA NDC N. 100211 DEL 31/03/19€ 4.470,78
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 101231 DEL 28/02/19 DETRATTA NDC N. 100213 DEL 31/03/19€ 4.438,60
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 POR FESR LAZIO 2014-2020 INTERVENTO A0100E0051 SCUOLA ELEMENTARE NEL COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT) - ACCONTO€ 4.186,55
A favore di GRANIGLIA NICOLA Missione Energia -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGN. AG. ENTRATE 47/2019/575. CF 02242510606. BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE CHE ASSUMONO PROVINCE DI FROSINONE E RIETI"CUP F95H18000110006€ 4.000,00
A favore di ISOLA DELLA CARTA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16329 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3.960,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16304 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3.898,21
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F87E17001100009€ 3.867,07
A favore di COM 2 S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO CUP F84J19000520009 ADATTABILITÀ€ 3.360,00
A favore di GLOBUL SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. FATT. NOLEGGIO DI 6-ASTRA MESE DI MARZO 2019 E SPESE DI GESTIONE OPEL€ 3.060,10
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 POR FESR LAZIO 2014-2020 INTERVENTO A0100E0051 SCUOLA ELEMENTARE NEL COMUNE DI FABRICA DI ROMA (VT) - ACCONTO€ 2.930,59
A favore di GRANIGLIA NICOLA Missione Energia -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGN. AG. ENTRATE 47/2019/575. CF 02242510606. BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE CHE ASSUMONO PROVINCE DI FROSINONE E RIETI"CUP F95H18000110006€ 2.800,00
A favore di ISOLA DELLA CARTA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FT 411903336557 10/04/2019411902283805 09/03/2019411901238699 08/02/2019€ 2.774,41
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16232 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.645,50
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE 97/2019/124244. CF 07559780585. SALDO ADATTABILITÀ CUP F87E17000670009€ 2.574,00
A favore di CESPIM SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F87E17001110009€ 2.427,85
A favore di COM 2 S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO CUP F84J19000520009 ADATTABILITÀ€ 2.352,00
A favore di GLOBUL SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. FATT. CANONE NOLEGGIO DI 9-FIAT PANDA MESE DI APRILE-2019€ 2.264,36
A favore di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PROGETTO REALIZZAZIONE 5 ASILI PREFABBRICATI. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SITI DI FORMIA E GUIDONIA MONTECELIO€ 2.254,20
A favore di GIANNINI EMANUELE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16315 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.141,17
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO DETENUTI CUP F94J18000120009€ 1.980,00
A favore di FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 101230 DEL 28/02/19 DETRATTA NDC N. 100212 DEL 31/03/19€ 1.839,84
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 101233 DEL 28/02/19 DETRATTA NDC N. 100215 DEL 31/03/19€ 1.811,38
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F87E17001100009€ 1.657,32
A favore di COM 2 S.R.L. Missione Lavoro e formazione