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EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO (QUOTA PARTE) ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP I82J17000030002 NOTA DI DEBITO DEL 22/03/2019€ 2.534,40
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GIOVANNI PALOMBINI Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP F59F17000110002 NOTA DI DEBITO N. 01/2018€ 2.534,40
A favore di I.C. LARIANO Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP I89J17000100005 NOTA DI DEBITO N. 2€ 2.534,40
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEI TORRIANI Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP B41B17000590002 NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.534,40
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO 1° SORA (FR) Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP F91J17000050002 NOTA DI DEBITO N. 3€ 2.534,40
A favore di ISTITUTO D'ISTRUZIONE PROFESSIONALE "ROSARIO LIVATINO" Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP D11E17000380002 NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.534,40
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO CERVARO Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGN. AGENZIA ENTRATE 47/2019/576. CF 02260870601. BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE FROSINONE E RIETI"CUP F85H18000160006€ 2.520,00
A favore di SPEEDILY SOCIETA' COOPERATIVA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP J82J17000040002 NOTA DI DEBITO N. PROT. 734€ 2.505,60
A favore di IIS CECCANO Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP B19G16000400007 NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.498,92
A favore di I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F67E17000080009 NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.485,00
A favore di ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE SOCIALE ENTROTERRE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F67E17000080009 NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.485,00
A favore di ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE SOCIALE ENTROTERRE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ A.S. 2017-2018 CUP C81H17000140002 NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.481,98
A favore di ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "EVANGELISTA TORRICELLI" Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ A.S. 2017-2018 CUP I56D17000130002 NOTA DI DEBITO N. 3€ 2.475,36
A favore di I.T.C.S. A. BIANCHINI Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002070009 NOTA DI DEBITO N. 01€ 2.469,60
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE ENECEDETE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002070009 NOTA DI DEBITO N. 01€ 2.458,40
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE ENECEDETE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000030009 - SIGEM 16044AC0010200001 - FATTURA N. 88€ 2.457,00
A favore di HIGH DENTAL TECHNOLOGY S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F74J19000010007 - SIGEM 16044AC0042100001 - FATTURA N. 504€ 2.457,00
A favore di GREEN CHEMICAL S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000670009 - SIGEM 16044AC0043700001 - FATTURA N. 4€ 2.457,00
A favore di MARIANGELA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP G36D17000180002 NOTA DI ADDEBITO N. 5€ 2.438,40
A favore di IST. PROF. DI STATO "O. OLIVIERI" Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP H29I17000210002 NOTA DI DEBITO N. 02€ 2.438,40
A favore di I.C. LEONARDO DA VINCI - RODARI Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002570009 NOTA DI DEBITO N. 06€ 2.376,50
A favore di ASSOCIAZIONE ZERO OFF Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002570009 NOTA DI DEBITO N. 06€ 2.376,50
A favore di ASSOCIAZIONE ZERO OFF Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 18357 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.364,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali