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EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE.€ 5.370,77
A favore di DM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 SECONDA RENDICONTAZIONE PROGETTO COASTGAP - RIMBORSO PARTNER€ 5.363,33
A favore di CETMEF Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 FUTUREMED V RIMBORSO PARTNER€ 5.280,44
A favore di CONSORZIO AUTONOMO PORTO DI CIVITAVECCHIA Missione Energia -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 FUTUREMED V RIMBORSO PARTNER€ 5.029,39
A favore di CYPRUS CENTER FOR EUROPEAN AND INTERNATIONAL Missione Energia -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO: CACCIOTTI BRUNO EURO 3336,39 PERIODO 27/11/2014-31/12/2014 E ACCONTO 2015.€ 5.000,00
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL MADE IN JAIL€ 5.000,00
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 QUOTA ADESIONE DELLA REGIONE LAZIO ALL'HYER- ANNO 2014€ 5.000,00
A favore di HYER Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA 7X00031444 - II BIMESTRE 2014€ 4.995,18
A favore di TIM S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA 7X06066022 - I BIMESTRE 2014€ 4.933,82
A favore di TIM S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA 7X01087912 - III BIMESTRE 2014€ 4.931,62
A favore di TIM S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 22/99 RIPARTO 2014 ACCONTO CONTRIBUTO€ 4.550,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL PIACERE DI LEGGERE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO II ACCONTO AZIONE C COD. 29751 NOTA DEBITO N.1/2015€ 4.548,75
A favore di IISS DI VIA COPERNICO 1 Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 SECONDA RENDICONTAZIONE PROGETTO COASTGAP - RIMBORSO PARTNER€ 4.538,56
A favore di UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - UPO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO ANTICIPO DEL SALDO AZIONE A COD. 28631 NOTA DEBITO 2A/2013 E 3A/2014€ 4.478,65
A favore di ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA DELLA STELLA" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 FUTUREMED V RIMBORSO PARTNER€ 4.459,41
A favore di REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Missione Energia -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO ANTICIPO DEL SALDO AZIONE A COD. 28631 NOTA DEBITO 2A/2013 E 3A/2014€ 4.331,78
A favore di ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA DELLA STELLA" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATT. 31/2015 PER FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI PER PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FIERA ITB–BERLINO 4/8 MARZO 2015€ 4.100,00
A favore di GAMMA EVENTI SRL Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO CORRISP.ANNO 2010 AUT.INTERREG.CIVITAV.-VT-SI€ 3.970,18
A favore di S.I.R.A. SOCIETA'INDUSTRIALE ROMANA AUTOLINEE R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA IMPOSTA DEMANIO MARITTIMO€ 3.929,71
A favore di CG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA R.L. VS BONIFICO DEL 17/12/2014€ 3.367,24
A favore di ITALVITELLI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE CPAD1/ASL RMB PERIODO 9 MESI DAL 1/3/2007 AL 30/11/2007€ 3.044,12
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. SP/RMH PERIODO 5 MESI 2013€ 3.010,10
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N.151900591163 DEL 27/03/2015 PER CONGUAGLI 2014 + GENNAIO 2015 CONSUMO GAS SEDI REGIONALI€ 2.902,04
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO ANTICIPO DEL SALDO AZIONE A COD. 285421 NOTA DEBITO 1/2014€ 2.850,32
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANIELE MANIN" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO ANTICIPO DEL SALDO AZIONE A COD. 28542 NOTA DEBITO 1/2014€ 2.756,86
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANIELE MANIN" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO CERTIFICATO RL003391-5733 FT.211/2013€ 2.624,68
A favore di SOLCO S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO CERTIFICATO RL003391-5733 FT.211/2013€ 2.538,61
A favore di SOLCO S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 40% QUOTA UE "TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI"€ 2.432,00
A favore di ISOLPAN SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA RDO 700744 CIG 605483718F€ 2.400,00
A favore di KT S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 40% QUOTA STATO "TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI"€ 2.352,25
A favore di ISOLPAN SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. UPOL1/RMB PERIODO 9 MESI DA MAR/2007 A SETT. 2007.€ 2.203,29
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE.€ 2.173,44
A favore di DVA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 30/98 TPL EROG.GENN-FEBBR. 2014. AL NETTO DEL PIGNORAMENTO EQUITALIA N. 47/2015/44085 A AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI.€ 2.104,76
A favore di ARPINO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 40% QUOTA UE "TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI"€ 2.004,00
A favore di EDIL COSTRUZIONI COPAR SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 40% QUOTA UE "TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI"€ 2.004,00
A favore di TH S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 40% QUOTA STATO "TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI"€ 1.938,28
A favore di TH S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 40% QUOTA STATO "TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI"€ 1.938,27
A favore di EDIL COSTRUZIONI COPAR SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. CPAN1/RMB PERIODO 9 MESI FINO AL 30/11/2007€ 1.809,16
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 I°ACC.DL023212-34167 (50%) FT.045/2014€ 1.748,75
A favore di APRITI SESAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO ANTICIPO DEL SALDO AZIONE B COD. 28547 NOTA DEBITO 2/2014€ 1.733,70
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANIELE MANIN" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO ANTICIPO DEL SALDO AZIONE B COD. 28547 NOTA DEBITO N.2/2014€ 1.676,85
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANIELE MANIN" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE SOMME SU PROSPETTO DI PARCELLA PER IL CONTENZIOSO DEL BUFALO GIAN CARLO F.629/04 T.A.R. LAZIO R.G.2873/04€ 1.659,31
A favore di CONSOLO GIUSEPPE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO CORRISP.(ANNO 2010 AUT.INTERREG.PIT.-VT)€ 1.616,58
A favore di S.I.R.A. SOCIETA'INDUSTRIALE ROMANA AUTOLINEE R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO ANTICIPO DEL SALDO AZIONE A COD. 31172 NOTA DEBITO N.4/2015€ 1.474,98
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA MOLINARO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO CERTIFICATO RL003391-5738 FT.212/2013€ 1.468,59
A favore di SOLCO S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 40% QUOTA UE "TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI"€ 1.440,00
A favore di SCIUSCIA' Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 40% QUOTA UE "TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI"€ 1.440,00
A favore di CASINELLI GIULIANO S.R.L. (IMPRESA EDILE) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO ANTICIPO DEL SALDO AZIONE A COD. 31172 NOTA DEBITO N.4/2015€ 1.426,61
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA MOLINARO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO CERTIFICATO RL003391-5738 FT.212/2013€ 1.420,44
A favore di SOLCO S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 40% QUOTA STATO "TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI"€ 1.392,78
A favore di SCIUSCIA' Missione Lavoro e formazione