Trovati 61.912 pagamenti
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EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO INTERVENTO CODICE SIMON RL012568-17698€ 3.911,66
A favore di ISTITUTO I.S.S.G. CABOTO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP D27D19000070002€ 3.808,00
A favore di ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. GALILEI" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO INTERVENTO CODICE SIMON RL012568-17698€ 3.783,39
A favore di ISTITUTO I.S.S.G. CABOTO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 (G05127/2019) CODICE SIMON RL000613-673 - DISIMPEGNO RISORSE NON EROGABILI A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 3.655,79
A favore di ISTITUTO I.S.S.G. CABOTO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 (G05127/2019) CODICE SIMON RL000613-673 - DISIMPEGNO RISORSE NON EROGABILI A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 3.535,42
A favore di ISTITUTO I.S.S.G. CABOTO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 3 TRIMESTRE 2018 ND 71/18€ 3.415,78
A favore di TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGN. AGENZIA ENTRATE 47/2019/577. CF 02723360604. BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE FROSINONE E RIETI"CUP F35H18000200009€ 2.800,00
A favore di JACOB SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGN. AGENZIA ENTRATE 47/2019/576. CF 02260870601. BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE FROSINONE E RIETI"CUP F85H18000160006€ 2.520,00
A favore di SPEEDILY SOCIETA' COOPERATIVA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP B19G16000400007 NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.498,92
A favore di I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F67E17000080009 NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.485,00
A favore di ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE SOCIALE ENTROTERRE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F67E17000080009 NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.485,00
A favore di ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE SOCIALE ENTROTERRE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002070009 NOTA DI DEBITO N. 01€ 2.469,60
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE ENECEDETE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002070009 NOTA DI DEBITO N. 01€ 2.458,40
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE ENECEDETE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000030009 - SIGEM 16044AC0010200001 - FATTURA N. 88€ 2.457,00
A favore di HIGH DENTAL TECHNOLOGY S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F74J19000010007 - SIGEM 16044AC0042100001 - FATTURA N. 504€ 2.457,00
A favore di GREEN CHEMICAL S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000670009 - SIGEM 16044AC0043700001 - FATTURA N. 4€ 2.457,00
A favore di MARIANGELA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002570009 NOTA DI DEBITO N. 06€ 2.376,50
A favore di ASSOCIAZIONE ZERO OFF Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002570009 NOTA DI DEBITO N. 06€ 2.376,50
A favore di ASSOCIAZIONE ZERO OFF Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP G44C17000070007 - SIGEM 15040AP000000059 - NOTA DI DEBITO N. 2€ 2.267,38
A favore di I.I.S. N.TURRIZIANI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F84J19000750009 - SIGEM 16044AC0020900001 - FATTURA N. 1421903310€ 2.100,00
A favore di ALMAVIVA SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGN. AGENZIA ENTRATE 47/2019/576. CF 02260870601. BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE FROSINONE E RIETI"CUP F85H18000160006€ 1.764,00
A favore di SPEEDILY SOCIETA' COOPERATIVA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP B19G16000400007 NOTA DI DEBITO N. 1€ 1.749,24
A favore di I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F67E17000080009 NOTA DI DEBITO N. 1€ 1.739,50
A favore di ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE SOCIALE ENTROTERRE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLA