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EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO RESIDUO DEL 10% INERENTE LA CONVENZIONE REG. CRON. N.12369 DEL 1/2/10 --FATTURA N.162/12€ 100.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-LT_SPC_PROFESS_RATA_GIUGNO 2019€ 77.251,23
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 6 (EX RM H)_SPC_RATA_GIUGNO _ANTE 19€ 67.508,36
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM1_SPC_RATA_GIUGNO _ANTE 19€ 61.775,35
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM2_SPC_PROFESS_RATA_GIUGNO 2019€ 18.195,79
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 5 (EX RM G)_SPC_RATA_GIUGNO _ANTE 19€ 15.251,09
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM1_SPC_PROFESS_RATA_GIUGNO 2019€ 8.274,65
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 EROGAZIONE I RATA CONTRIBUTO CONCESSO CON DGR 684/2017 PER REDAZIONE PRG - QP ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE ART 6 LR8/10€ 5.000,00
A favore di LEONESSA COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM2_SPC_RATA_GIUGNO _ANTE 19€ 4.644,15
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2018-2019 CUP F81H18000180002 FATTURA N. 1€ 4.435,20
A favore di PROCURA GEN. CONGR. DI NS. DELLA FEDELTA' Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 CONTRIBUTO PIANO ANNUALE DIRITTO ALLO STUDIO 2018/19 - ISTITUTO DELLA OCMPENSAZIONE ART 6 LR 8/10€ 3.369,35
A favore di GUARCINO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM2_SPC_PROFESS_RATA_GIUGNO_ANTE_ 2019€ 1.624,67
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 26/2007 ART 31 - COMUNE DI OLEVANO ROMANO - SALDO MANIFESTAZIONE ANNUALITÀ 2018 - QP ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE ART 6 LR 8/10€ 1.564,55
A favore di OLEVANO ROMANO COMUNE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 26/2007 ART 31 - COMUNE DI OLEVANO ROMANO - SALDO MANIFESTAZIONE ANNUALITÀ 2018 - QP ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE ART 6 LR 8/10€ 1.135,45
A favore di OLEVANO ROMANO COMUNE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 CONTRIBUTO PIANO ANNUALE DIRITTO ALLO STUDIO 2018/19 - ISTITUTO DELLA OCMPENSAZIONE ART 6 LR 8/10€ 1.000,00
A favore di GUARCINO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F67E17000050009 - SIGEM 15040AP000000093 - FATTURA N. 1€ 995,12
A favore di PROSPETTIVA ILLUSIONI OTTIME Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F67E17000050009 - SIGEM 15040AP000000093 - FATTURA N. 1€ 696,58
A favore di PROSPETTIVA ILLUSIONI OTTIME Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/07/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F67E17000050009 - SIGEM 15040AP000000093 - FATTURA N. 1€ 298,54
A favore di PROSPETTIVA ILLUSIONI OTTIME Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/06/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. STIP. BASE PROVINCE COMPARTO GIUGNO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 1.073.128,80
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/06/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. COMP. ACCESSORIE PROVINCE COMPARTO GIUGNO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 773.282,15
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/06/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ. STIP. BASE T.D. GIUNTA SPECIALE GIUGNO 2019- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 85.706,70
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/06/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F81J18000010009€ 70.296,55
A favore di ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 28/06/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI SEDI ISTITUZIONALI CONSIP EE15€ 68.337,93
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/06/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SALDO PROGETTO CUP F81J18000010009€ 49.207,59
A favore di ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 28/06/2019
Esercizio finanziario 2019