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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA PER IL MANDATO : 17715 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 201.907,84
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA S/03-2015 FARMACEUTICA DICEMBRE 2014 ACQUISIZIONE DATI€ 196.617,73
A favore di CONSORZIO E HEALTH MANAGEMENT SUPPORT Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM G_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 01_03_2015 COMP_2014€ 167.455,80
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PG. FT. NN° 21-0CPA DEL 30.4.2015€ 164.745,41
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 FASCICOLO 57.2015.189 PPT 05720152770000003007 - C.F.00129610598 -ASL-LATINA -ACCORDO PAGAMENTI - F.LLI TOMASSI SNC & C.€ 150.089,48
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA S/05-2015 FARMACEUTICA GENNAIO 2015 INTEGRAZIONE E CONTROLLO€ 144.179,79
A favore di CONSORZIO E HEALTH MANAGEMENT SUPPORT Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM D_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 01_03_2015 COMP_2014€ 141.013,56
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM D_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 01_03_2015 ANTE 2014€ 141.013,56
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM C_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 01_03_2015 ANTE 2014€ 138.110,75
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.GENN.-FEBBR.2014 PIGN. N. 97/2015/430966 CF. 102202781000€ 130.776,40
A favore di CIVITAVECCHIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO CORSE AGGIUNTIVE RIF BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2015€ 129.616,38
A favore di LAZIOMAR S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA S/02-2015 FARMACEUTICA NOVEMBRE 2014€ 128.671,09
A favore di CONSORZIO E HEALTH MANAGEMENT SUPPORT Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM F_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 01_03_2015 COMP_2015€ 94.583,71
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATT. N. 105355/15€ 80.415,40
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2015 CESSIONE DI CREDITO UNICREDIT FACTORING N° 1470 (PG. FT. 3/17-3/20 DEL 30.4.2015)€ 77.826,15
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2015 ASL-FROSINONE_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 01_03_2015 ANTE 2014€ 71.063,30
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 57.587,46
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 DE B6651/2009-DE B0072/2010-DE A07054/2012 CONTRIBUTO PROG 'INFO ED EDUC ALLA COOP TRA I POPOLI" AL NETTO PIGN.EQUITALIA N.97/2015/436271€ 55.043,22
A favore di ASSOCIAZ. SCRIVI DI DIRITTO SCUOLA DI GIORNALISMO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 IV APQ7 INT. 35 CENTRO VISITA NELLA CHIESA DI VILLA BARATTOLO A ROCCA DI PAPA, PARCO CASTELLI ROMANI. SALDO€ 50.943,73
A favore di ENTE REGIONALE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE SN/RMD PERIODO 5 MESI 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2015€ 50.000,00
A favore di FONDAZIONE "VILLA MARAINI" Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PG. FT. NN° VTY0000006 -7 DEL 31.3.2015€ 48.444,80
A favore di SECURPOL GROUP S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM B_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 01_03_2015 COMP_2014€ 48.267,63
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUID.PRESTAZIONI CONTR.REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015 - SALDO IMPORTO FATTURA€ 47.777,12
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 45.259,52
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA PER IL MANDATO : 17691 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 43.255,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PG. FT. NN° 629-630 DEL 30.4.2015€ 41.045,93
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA PER IL MANDATO : 17703 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 36.243,99
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAR.-APR.2013€ 32.441,80
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAGGIO-GIU.2013€ 32.441,80
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.LUG.-AGO.2013€ 32.441,80
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013 PIGN. N.125/2015/30206 CF. 01263740563€ 32.441,80
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Mobilità