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EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE TESTO UNICO DGRL 453/2010 E 621/2010€ 16.821,36
A favore di PESSIA VINCENZO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE TESTO UNICO DGRL 453/2010 E 621/2010€ 16.821,36
A favore di PORCIANI BERNARDINO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE TESTO UNICO DGRL 453/2010 E 621/2010€ 16.821,36
A favore di LG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE TESTO UNICO DGRL NN.453/2010 E 621/2010€ 16.821,36
A favore di PV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE TESTO UNICO DGRL NN.453/2010 E 621/2010€ 16.821,36
A favore di IACOVONE DANIELE CESARE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE TESTO UNICO DGRL NN.453/2010 E 621/2010€ 16.821,36
A favore di LIEGHIO DINO DONATO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE TESTO UNICO DGRL NN.453/2010 E 621/2010€ 16.821,36
A favore di MV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE TESTO UNICO DGRL NN.453/2010 E 621/2010€ 16.821,36
A favore di MM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE TESTO UNICO DGRL NN.453/2010 E 621/2010€ 16.821,36
A favore di MOAURO BRUNO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 L. 135/2001, ART. 5, C. 5. QUOTA PARTE FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO "DESTINAZIONI CONGRESSUALI/INCENTIVE 2007".€ 16.431,92
A favore di AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI TIVOLI - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DEI PINI - SALDO DEL 60%€ 16.372,76
A favore di TIVOLI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 IVA INT.CIV.-VT.-SI-FT.N.11/25/45/58/74/88/2013€ 16.257,79
A favore di S.I.R.A. SOCIETA'INDUSTRIALE ROMANA AUTOLINEE R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI SUTRI - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA CONDOTTI - ACCONTO SALDO DEL FINANZIAMENTO€ 15.566,11
A favore di SUTRI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL EROG.ACC.SETT.-OTT.2013€ 15.314,78
A favore di SANTI COSMA E DAMIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR 238/13 E DETERMINAZIONE 03140/13. CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE.€ 15.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 15.000,00
A favore di TURANIA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 15.000,00
A favore di AMATRICE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 15.000,00
A favore di MICIGLIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 15.000,00
A favore di MONTENERO SABINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 14.991,64
A favore di COLLEGIOVE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 14.977,65
A favore di PAGANICO SABINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 14.888,19
A favore di VARCO SABINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 14.859,11
A favore di PESCOROCCHIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. 847 DEL 30.06.2012 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI€ 14.816,50
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO -€ 14.541,55
A favore di ASCREA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI ARNARA - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LIMITROFO CENTRO STORICO - SALDO 2° ANTICIPO (20%)€ 13.929,47
A favore di ARNARA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 141900220020 DEL 30/1/14 UT. 61593482 PER CONSUMO GASA DIC. 2013 + CONGUAGLIO GIU12/NOV 2013.€ 13.686,88
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 123-127-2698-4234 DEL 29.02-2.3-31.03.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI€ 13.555,22
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 122 - 125 DEL 2.3.2012 SERVZIO DI PULIZIA UFFICI REIGONALI€ 13.310,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 SOMMA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO SPETTANTE AI SOGGETTI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN - ANNO 2011€ 13.100,64
A favore di ARICCIA COMUNE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ.A SALDO FATTURA N. 1794 DEL 13/11/2012 PER ATLANTE NATURA IN CAMPO - CUP C88G0600008003BENEFICIARIO DIVERSO DA CREDITORE PROT.93079/2014€ 12.889,58
A favore di PALOMBI E PARTNER S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO RL031098-44188 FT.1/2014€ 12.278,00
A favore di MMC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL EROG.ACC.SETT.-OTT./13(CO.TRA.N.)€ 12.241,69
A favore di NETTUNO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO RL031098-44188 FT.1/2014€ 11.875,37
A favore di MMC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 131902345160 DEL 20/12/13 UT. 61593482 PER CONSUMO GAS NOV 2013 + CONGUAGLIO AGO12/OTT 2013.€ 11.609,06
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL EROG.ACC.SETT.-OTT.2013€ 11.354,29
A favore di GROTTAFERRATA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 75% CONTRIBUTO PROGETTO IN.FLOW.ENCE - VS NOTA PROT. 133728 DEL 04.03.2014€ 11.250,00
A favore di BIC LAZIO S.P.A. Missione Energia -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PARCHEGGIO NELLE AREE URBANE DEL COMUNE DI CERVARA - ACCONTO SALDO€ 10.201,61
A favore di CERVARA DI ROMA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "ESPERIENZE DI CONOSCENZA" ANNO 2010€ 10.000,00
A favore di COOP. SOC. IL GABBIANO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 REALIZZAZIONE DI VARI PARCHEGGI SUL TERRITORIO COMUNALE - ACCONTO DEL SALDO€ 9.872,06
A favore di CAMERATA NUOVA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO RL031028-44063 FT.1/2014€ 9.800,00
A favore di CC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO RL031028-44063 FT.1/2014€ 9.478,63
A favore di CC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO RL030728-43548 FT. 1/2014€ 9.248,00
A favore di AE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.782/2008 -LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 9.183,25
A favore di ACCUMOLI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO RL030728-43548 FT. 1/2014€ 8.944,73
A favore di AE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO RL030648-43393 FT. 1/2014€ 8.500,00
A favore di DMD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO TECNICO ALLA CENTRALE ACQUISTI€ 8.241,88
A favore di ERNST&YOUNG BUSINESS ADVISORS SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO RL030648-43393 FT. 1/2014€ 8.221,26
A favore di DMD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 1919 DEL 31.03.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI ROA€ 8.167,50
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO RL030808-43708 FT.1/2014€ 7.966,40
A favore di DD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione