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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ACQUA VARIE SEDI REG.LI 2° E 3°TRIM 11€ 45.724,16
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA 4 TRIM. 2010 VARIE SEDI REG.LI RE€ 39.155,74
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1782 E 2594 DEL 30.3. E 30.4.2013 SERVIZIO ID PULZIIA RIETI 1€ 37.824,38
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 10.02.2012 DI 32.670,00, EMESSA DALLA FALCIM SNC, PER LA FORNITURA DI N. 2.000 COPERTE PER L'EMERGENZA NEVE.€ 32.670,00
A favore di FALCIM SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1783 E 2595 DEL 30.3 E 30.4.20123 SERVIZI DI PULIZIA LOTTO RIETI2€ 31.719,04
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG.FT. 558 DEL 30.4.2013 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO 3 DI ROMA€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RINNOVO PERMESSI CENTRO STORICO ROMA ZTL€ 27.995,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 3228 DEL 30.04.2013 SERVIZO DI PULIZIA LOTTO VITERBO 1€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 10-11-12-13 DEL 5.3. E 2.4.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 27.076,88
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 2288569 DEL 29.11.12 E1309 DEL 3.1.13 RELATIVE ALL'UTENZA 711885727€ 26.739,28
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1556694 DEL 12/04/13 PER CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MARZO 2013 INDIRIZZI VARI.€ 19.591,47
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.130191/13 CANONE LOCAZIONE APRILE'13 IMMOBILE IN VITERBO VIA ROMITI,80 SEDE ADA€ 19.468,27
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1539826 DEL 12/03/13 PER CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO FEBBRAIO 2013 INDIRIZZI VARI.€ 16.157,78
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 77 DEL 31.03.2013 SERVIZI DI PULIZIA LOTTO LATINA 2€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO L.R. 29/93 RIPARTO 2012€ 13.650,00
A favore di FEDERAZIONE ITALIANA DI MUSICOTERAPIA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 131900689867 DEL 28/03/13 UT. 61593482 PER CONSUMO GAS MAG/FEB '13.€ 12.573,26
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 1312 DEL 3.1.13 E 2288570 DEL 29.11.12 RELATIVE ALL'UTENZA 71887040€ 10.933,87
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 1314 DEL 3.1.13 E 2288571 DEL 29.11.12 RELATIVE ALL'UTENZA 711887949€ 10.708,24
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.N. 2010/1428877 DEL 9.11.2010€ 10.150,84
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO L.R. 29/93 RIPARTO 2012€ 8.757,21
A favore di ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO DELLE ROSE BLU" Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1737600 DEL 3/11/11 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA C. COLOMBO 216.€ 8.576,43
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1737599 DEL 3/11/11 UT 919655704 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA C.COLOMBO 216€ 7.567,51
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 1308 DEL 3.1.13 E 2288568 DEL 29.11.12 RELATIVE ALL'UTENZA 711883808€ 7.150,52
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.13/13 CANONE LOCAZIONE MAGG