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EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 54.224,89
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 54.163,00
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 54.064,39
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-SANT ANDREA FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 53.999,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-SANT ANDREA FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 53.097,01
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-SANT ANDREA FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 52.820,26
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 46.999,29
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 37.727,36
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FORNITURA SALE USO DISGELO. PAGAMENTO N.16 FATTURE DA 10/PA A 24/PA E 75/PA. ATTESTAZIONE DEC PROT.339321/18€ 28.692,02
A favore di GIGLIOLI S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DAGLI ENTI CHE HANNO EFFETTUATO LE ASSUNZIONI DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NELLE ANNUALITÀ 2010/2012.€ 26.999,66
A favore di FARA IN SABINA COMUNE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO FINALIZZATO CUP F89D17003670009 FATTURA N. PA-01€ 25.987,50
A favore di IAD SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-SANT ANDREA FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 23.497,19
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA II TRIMESTRE II ANNUALITA'€ 23.416,20
A favore di COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ CUP I27E17000050002 NOTA DI DEBITO N. 8794€ 20.006,00
A favore di ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE S. BENEDETTO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 SENTENZA N. 16824/14 - SPESE DI GIUDIZIO€ 19.333,00
A favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18€ 19.223,90
A favore di ISOLA DEL LIRI COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ CUP B29G17001690007 NOTA DI DEBITO N. 1€ 19.200,00
A favore di LICEO STATALE A. MANZONI Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO FINALIZZATO CUP F89D17003670009 FATTURA N. PA-01€ 18.191,25
A favore di IAD SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-SANT ANDREA FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 17.660,41
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ CUP G51B17000210006 NOTA DI DEBITO N. 01€ 16.427,52
A favore di IISS DI VIA COPERNICO 1 Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 S.6977/15 SPESE DI GIUDIZIO€ 15.487,50
A favore di FARMACAP - AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI ROMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PER EVENTI:"ESTATE NELLA REGIONE LAZIO" AI SENSI DELLA DGR 424/2017€ 15.000,00
A favore di CAPRAROLA COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 INMI SPALLANZANI FRN GENNAIO 2018 IMPONIBILE ANTE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 102/2018€ 14.429,20
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 1° ACCONTO BANDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ CUP I27E17000050002 NOTA DI DEBITO N. 8794€ 14.004,20
A favore di ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE