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EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 QUOTA A SALDO DEL COFINANZIAMENTO 60%. INT. "NEL CUORE DEL PARCO"€ 8.595,00
A favore di PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA LIQUIDAZIONE PARZIALE€ 7.809,32
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO N. 11 FATTURE GEN-NOV 2011 UT. 3007700592 SEZZE VIA CAMPANIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.€ 7.641,89
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG FT 413004233361-412002606217-412003367332-412004056493-412001982373-412001147437/2012 SEZZE VIA VENETO ILL PUBBLICA€ 7.426,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 6982 DEL 30.9.2013€ 7.296,30
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG.FT.413001296841/413003482750/413006493906/413005705139/413005170764/413004233360/41300423385/413002054146/413002677503/413007150367-2013€ 6.553,44
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE NN. 413007402300 DEL 05/11/13 E 413004233392 DEL 25/06/13 UT. 3009629159 CIVITA CASTELLANA VIA FALERINA 111.€ 5.300,06
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FT. 412007004438/413000484254/412008481286/412007786637/412004897942/412006235900/412005578055 ANNO '12 UT. 3008778277 SEZZE V.CAMPANIA€ 5.201,54
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FT.412000605395-412001147436-412001982372-412004056492-412003367331-412002606216/2012 SEZZE VIA CAMPANIA ILLUM PUBBLICA€ 4.341,23
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. NN. 413007150376 DEL 23/10/13 E 413004233394 DEL 25/6/13 SPERLONGA VIA FLACCA€ 3.337,69
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 FATTURE NUMERO VERDE 800276570 SETT 12 DIC 13€ 3.154,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI DI BRUXELLES€ 2.928,79
A favore di ORANGE BELGIUM NV/S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE 413001296830-413002054136-413002677493-413003482739-413004233376-413005170761-413005705131/2013 UT. 3008667164.€ 2.562,97
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PÈAGAMENT FATT. NN. 413007150383 DEL 23/10/13 E 413004233401 DEL 31/07/13 FONDI VIA FLACCA€ 2.546,05
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FAT. NN 413000007894-413000007895-412006235906-412007786643-41200489748-41200700443-412005578060-41300484258-413004434715/2012 PORTA PI€ 2.295,39
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 413000111689 DEL 08/01/2013 PER CONSUMO ENERGIA APR/GIU 12 RELATIVA A UT. 3009169061 ROMA VIA FLAMINIA 1304€ 2.159,95
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA UFFICI BRUXELLES€ 1.807,83
A favore di ORANGE BELGIUM NV/S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. 720181/V4 E 525110/V3 DEL 18/11/2013 ADDEBBITO SPESE AMMINISTRATIVE€ 1.563,60
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412007032717 DEL 22/10/12 PER CONSUMI ELETTRICI UTENZA N. 3008535728 DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 1.540,17
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. NN. 413001296828-413002054134-413002677491-413003482737-413004233374-413005705129-413005300653-413007852342/2013 CAPRANICA€ 1.053,25
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N.413004233393 DEL 25/06/2013 E N.413007150375 DEL 23/10/13 PER CONSUMI ELETTRICI PER ILLUM. PUBB. UTENZA 3009629162€ 981,96
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FT 413000484247-413001296834-413002054140-41300267797-413003482743-41300423379-413005170763-413005705134/2013.€ 906,48
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN. 413007852344 DEL 22/11/13 E 413007150358 DEL 23/10/13 UTENZA 3008667164 VITERBO PZZA DELLA ROCCA 31.€ 835,59
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. NN. 413007150378 DEL 23/10/13 E 413004233396 DEL 25/06/13 FONDI VIA FLACCA.€ 751,67
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGMENTO FATTURE NN. 41200336767399-412005042204-412004056564-412007786523/2012 ALLUMINERE VIA BRACCIANESE CLAUDIA.€ 681,30
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FT NN 413007150377 DEL 23/10/13 E 413004233395 DEL 25/06/13 FORMIA VIA SORIANO ILLUM. PUBBLICA.€ 573,48
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT NN. 413001296845-413002054150-413002677507-413004434718-413003482754-413005170766/2013 ROMA PLE PORTA PIA€ 495,00
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA NN. 413001296829-413002054135-413002677492-413003482738-413004233375-413005170760-413005705130/2013 UT. 3008667257.€ 408,30
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. 413001296827-413002054133-413002677490-413003482735-413004033372-413005170759-413005705127/2013 UT. 3008988524.€ 364,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.413007852415 DEL 22/11/13 PER FORNITURA ELETTRICA PERIODO DI OTTOBRE 2013 UTENZA 3009799806€ 301,43
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1 6 BIM 12€ 294,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 285,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 285,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 283,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 283,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 NUMERO VERDE 800260616 SETT 12 DIC13€ 193,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 189,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1 6 BIM 12€ 178,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1 6 BIM 12€ 177,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA E BILL 1/6 BIM 12€ 177,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 177,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 177,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1 6 BIM 12€ 175,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 12€ 174,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1/6 BIM 2012€ 174,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1 6 BIM 12€ 174,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 TELEFONIA FISSA E BILL 1/6 BIM 12€ 173,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1 6 BIM 12€ 173,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA E BILL 1 /6 BIM 12€ 173,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA E BILL 1/6 BIM 12€ 172,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali