Trovati 2.876 pagamenti
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EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 784.564,24
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 734.641,91
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 732.902,85
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 731.676,91
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 729.212,43
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 725.351,74
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 717.620,95
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 694.496,42
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 685.781,18
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 681.361,47
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 671.447,90
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE CRI 2013 - CONVENZIONE ARES/CRI DEL 31 LUGLIO 2012 - RIF. DET. REGIONALE G09445_2013€ 666.361,70
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 281.689,27
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 137.142,99
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO AGOSTO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 109.994,94
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 IFO_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.04.2014€ 70.000,00
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 IFO_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.04.2014€ 20.000,00
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PPT N.R.G.E.10994/2013- AO S.ANDREA - ACCORDO PAGAMENTI FRN_FT_FINO_20140401 - C.F.02156271005 -SNAM LAZIO SUD SRL€ 9.978,37
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-FROSINONE_ACCORDO PAGAMENTI_FRN_FT_FINO_01.04.2014€ 980,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-RM G_SPC_07/08_14€ 606.210,68
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-RM H_SPC_07/08_14€ 372.245,23
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-FROSINONE_SPC_07/08_14€ 129.976,62
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-RM B_SPC_07/08_14€ 2.568,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ACC_PAG 2014 - ASL-RM E_SPC_07/08_14€ 57,80
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 26/06/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 9.932.734,57
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione