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EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 15.000,00
A favore di TURANIA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 15.000,00
A favore di AMATRICE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 15.000,00
A favore di MICIGLIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 15.000,00
A favore di MONTENERO SABINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 14.991,64
A favore di COLLEGIOVE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 14.977,65
A favore di PAGANICO SABINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 14.888,19
A favore di VARCO SABINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 14.859,11
A favore di PESCOROCCHIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. 847 DEL 30.06.2012 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI€ 14.816,50
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.879/2009 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO -€ 14.541,55
A favore di ASCREA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI ARNARA - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LIMITROFO CENTRO STORICO - SALDO 2° ANTICIPO (20%)€ 13.929,47
A favore di ARNARA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 141900220020 DEL 30/1/14 UT. 61593482 PER CONSUMO GASA DIC. 2013 + CONGUAGLIO GIU12/NOV 2013.€ 13.686,88
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 123-127-2698-4234 DEL 29.02-2.3-31.03.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI€ 13.555,22
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 122 - 125 DEL 2.3.2012 SERVZIO DI PULIZIA UFFICI REIGONALI€ 13.310,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ.A SALDO FATTURA N. 1794 DEL 13/11/2012 PER ATLANTE NATURA IN CAMPO - CUP C88G0600008003BENEFICIARIO DIVERSO DA CREDITORE PROT.93079/2014€ 12.889,58
A favore di PALOMBI E PARTNER S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 131902345160 DEL 20/12/13 UT. 61593482 PER CONSUMO GAS NOV 2013 + CONGUAGLIO AGO12/OTT 2013.€ 11.609,06
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PARCHEGGIO NELLE AREE URBANE DEL COMUNE DI CERVARA - ACCONTO SALDO€ 10.201,61
A favore di CERVARA DI ROMA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "ESPERIENZE DI CONOSCENZA" ANNO 2010€ 10.000,00
A favore di COOP. SOC. IL GABBIANO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 REALIZZAZIONE DI VARI PARCHEGGI SUL TERRITORIO COMUNALE - ACCONTO DEL SALDO€ 9.872,06
A favore di CAMERATA NUOVA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR N.782/2008 -LIQUIDAZIONE DEL SALDO€ 9.183,25
A favore di ACCUMOLI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 1919 DEL 31.03.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI ROA€ 8.167,50
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 29/93 - RIPARTO 2010 - LIQUIDAZ. A SALDO A CONSUNTIVO€ 7.832,89
A favore di CENTRO MANUELA MEZZELANI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACCONTO 20%€ 7.744,00
A favore di SUPINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/04/2014
Esercizio finanziario 2014 SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA VIA MARCONI - ACCONTO