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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 7324 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 145,53
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FT 2102587098-2102587102-2210444722-2325578741-2329296828-2329400792-2333391702/706-2403154121-2403182600-2403290472-2426616618-2429785673€ 93,30
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE N. 6 FATTURE CONSUMI ELETTRICI UTENZE 266025220-266036075- ANNI 2010-2012-2009€ 84,61
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N.E000002612 DEL 15/01/15€ 67,28
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTRE NN. 66551, 79552, 69610 DEL 10/12/2014 E FATT. N. 51681 DEL 15/7/2014. PER CONSUMO IDRICO VIA CINZIA RIETI.€ 62,88
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO N. 12 FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI UTENZE N. 266032773-100360196 SEDI EX ARDIS ANNI 2010-2012-2013€ 52,18
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 7322 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 14,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE N.15 FATTURE PER UTENZE N. 266032790-266039000-266025556-1003600226 ANNI 2010-2012-2013€ 8,58
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/02/2015
Esercizio finanziario 2015 RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE FAS - RESTAURO PROSPETTI ESTERNI CHIESA S. FRANCESCO AD ALATRI€ 78.131,33
A favore di FONDO EDIFICI DI CULTO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/02/2015
Esercizio finanziario 2015 UTENZE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA NO E-BILL 2011/2012€ 11.394,93
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/02/2015
Esercizio finanziario 2015 IMPEGNO DI SPESA LAVORI EXTRA CONTRATTUALI SERVIZIO ID PULIZIA€ 1.946,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/02/2015
Esercizio finanziario 2015 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAPANNINE SANTA PALOMBA€ 1.693,67
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/02/2015
Esercizio finanziario 2015 IMPEGNO DI SPESA LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA ANNO 2010€ 1.187,75
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/02/2015
Esercizio finanziario 2015 IMPEGNO DI SPESA CANONI SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO/DICEMBRE 2009 LOTTO FR 1 E VT1€ 243,94
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 AZIONE "CENTRI INIZIATIVA GIOVANILE STUDENTESCA". CUP F83D10000580002. SVINCOLO A SALDO. (ART. 4 CONV. REG. CRON. N. 13766 DEL 15/02/2011).€ 17.026,57
A favore di LICEO SCIENTIFICO STATALE DI CECCANO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 APQ LAZIO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ED ATTIVITÀ SPORTIVE 2007-2009. CIGS APPROVAZIONE RENDICONTO€ 16.400,00
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POFI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 AZIONE CENTRI INIZIATIVE GIOVANILE E STUDENTESCA. CUP H83D08000200002. SVINCOLO A SALDO.(ART.4 CONVENZIONE REG.CRON. N.13764 DEL 15/02/2011)€ 9.750,37
A favore di ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE M.FILETICO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921390122114 DEL 10/12/2013 PER CONSUMI ELETTRICI ROMA -VIA VITORCHIANO (ARDIS)€ 4.210,83
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 5 APQ7 INT. 32 VALORIZZAZIONE PRODOTTI TRADIZIONALI DEL PARCO MONTI AURUNCI. ACCONTO€ 1.068,00
A favore di PARCO NATURALE MONTI AURUNCI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAG. FATT.201410185371 DEL 10/6/2014 CANONE NOLEGGIO LANCIA DELTA MESE DI LUGLIO-2014€ 648,65
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FT NN.921390107279-921390122115 DEL 2013/ 921490003260-921490011861-921490014970-921490022165 -921490032364 DEL 2014€ 201,93
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FT NN. 921390107282-921390117050-921490011863-921390107281-921390107280 ANNO 2013-2014€ 71,55
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE