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EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 EROGAZIONE 90% (PARTE CAPITALE) PROGETTO AREE VERDI D.G.R. N. 850/2017 ASSOCIAZIONE DECORO VILLAGGIO APPIO€ 4.050,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 EROGAZIONE 90% (PARTE CAPITALE) PROGETTO AREE VERDI D.G.R. N. 850/2017 ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO CARLO FELICE€ 4.019,58
A favore di ROMA CAPITALE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE 97/2019/399913. CF 03753611007. "BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE" CUP F85J18001140004€ 4.000,00
A favore di RELAX SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 37671 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3.978,02
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 3.946,21
A favore di FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 3.927,00
A favore di UNICO CONSULTING SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RETRIBUZIONI DIPENDENTE MANITAL SALINI GIANLUCA - STIPENDI LUG.+ AGO. + 14° MENSILITA 2019 - SURROGA EX ART. 30 CO.6 CODICE APPALTI€ 3.900,00
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RETRIBUZIONI DIPENDENTE MANITAL REZZA TOMMASO - STIPENDI LUGLIO+AGOSTO+14° MENSILITA 2019 - SURROGA EX ART. 30 CO.6 CODICE APPALTI€ 3.900,00
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 EROGAZIONE 90% (PARTE CAPITALE) PROGETTO AREE VERDI D.G.R. N. 850/2017 ASSOCIAZIONE ACRI GENTE DI AGUZZANO€ 3.888,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQ ULTIMO ACCONTO DEL 30% DEL CONTRIBUTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA - DGR 195/2016-2018€ 3.833,42
A favore di GRAFFIGNANO COMUNE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 3.832,50
A favore di UNICO CONSULTING SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 37385 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3.797,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 3.706,82
A favore di UNICO CONSULTING SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 3.612,00
A favore di UNIDATA SPA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 L.457/1978.CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA, PRIMA SEMESTRALITÀ 2019.€ 3.538,95
A favore di CARIPARMA Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 00362 VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT 09/2019 PER GIORNALISTI A CARICO DEI MEDESIMI€ 3.496,81
A favore di CASAGIT Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 3.414,60
A favore di SOFTLAB S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SENTENZA 261/19 RG 419/16€ 3.371,50
A favore di BOLSENA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 4.1.1 CALL ENERGIA 2.0 INTERVENTO SCUOLA CELESTINO ROSATELLI COMUNE DI BELMONTE IN SABINA COD. PROG. A0100E0€ 3.336,01
A favore di BELMONTE IN SABINA COMUNE Missione Energia -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 3.302,62
A favore di SOFTLAB S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2017-2018 CUP H88G17000000002 NOTA DI DEBITO N. 1€ 3.168,00
A favore di I.C. KAROL WOJTYLA - SCUOLA PRIMARIA Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.873,00
A favore di ENGIM S. PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.856,00
A favore di CNA SOSTENIBILE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.826,25
A favore di IN & OUT S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE 97/2019/399913. CF 03753611007."BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE" CUP F85J18001140004€ 2.800,00
A favore di RELAX SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 L.457/78 CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI SUI MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEMESTRALITÀ 2019 (DIP 43569 COD. INT. 2547)€ 2.791,13
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.778,78
A favore di ENGIM S. PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.762,35
A favore di CNA SOSTENIBILE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG.TO FATT. N. 411906365143 DEL 11.07.2019 RELATIVA AD ALLACCI ELETTRICI PALESTRINA€ 2.754,97
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.739,19
A favore di ARCHIBIT GENERATION SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.733,57
A favore di IN & OUT S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 LR N. 26/2007 ART. 31-PATROCINIO ONEROSO MANIFESTAZIONE "MADONNA SS. DELLA PACE ED ECO-FESTA" - ANNO 2018€ 2.660,83
A favore di PRO LOCO CASTEL SANT'ANGELO Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.649,36
A favore di ARCHIBIT GENERATION SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.645,99
A favore di GM FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 EROGAZIONE ACCONTO 90% (PARTE CORRENTE) PROGETTO AREE VERDI DGR 850/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA TESTACCIO IN TESTA€ 2.594,20
A favore di ROMA CAPITALE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.572,50
A favore di IN & OUT S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.559,24
A favore di GM FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.18/2003-D.G.R.420/2017-"CINEMA GIULIO CESARE" EROGAZIONE QUOTA PARTE SALDO€ 2.539,98
A favore di CIRCUITO CINEMA S.R.L. Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 (G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE€ 2.532,00
A favore di TERME POMPEO S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE 97/2019/145753. CF 01581380589. SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F57E17000220009 FATTURA N. 2€ 2.500,00
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB TEATRO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE 97/2019/145753. CF 01581380589. SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F57E17000220009 FATTURA N. 2€ 2.500,00
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB TEATRO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. CONFR. MISERICORDIA ROCCASECCA PER EVENTO "MADONNA DEL CANNETO". RIMBORSO EX ART. 40 DEL D,LGS. 1/2018.€ 2.500,00
A favore di CONFRATERNITA MISERICORDIA ROCCASECCA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001860009 - SIGEM 15040AP000000152 - NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.497,25
A favore di LA TARTARUGA ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001860009 - SIGEM 15040AP000000152 - NOTA DI DEBITO N. 1€ 2.493,05
A favore di LA TARTARUGA ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001550009 - SIGEM 15040AP000000114 - FATTURA N. 70/001€ 2.492,00
A favore di IL GRANDE CARRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17001550009 - SIGEM 15040AP000000114 - FATTURA N. 70/001€ 2.492,00
A favore di IL GRANDE CARRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 POR FESR LAZIO 2014-2020. PROGETTO A0123E0023€ 2.456,42
A favore di SGURGOLA COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002530009 FATTURA N. 1/2019-OSTIA€ 2.454,05
A favore di ISTITUTO SUORE DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA SS. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002530009 FATTURA N. 1/2019-OSTIA€ 2.454,05
A favore di ISTITUTO SUORE DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA SS. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 RASSEGNA STAMPA WEB - SETTEMBRE 2019€ 2.390,14
A favore di TELPRESS ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali