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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 57.587,46
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUID.PRESTAZIONI CONTR.REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015 - SALDO IMPORTO FATTURA€ 47.777,12
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 45.259,52
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 21.434,18
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 16.445,60
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EFFETTUATO IL 29/04/2015
Esercizio finanziario 2015 AFFID.SERV.AEREO SPEGN.INCENDI BOSCH.AMBITO ATT.PROT. CIV. R.LAZIO- OR€ 19.708,88
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EFFETTUATO IL 30/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUID.FATT.DAL N.354 AL N.378 DEL 9.12.2014 E QUOTA PARTE FATTURA N.379 DEL 9.12.2014-RINNOVO CONTRATTO REP.N.6698/2012 ANNO 2014/2015€ 1.554.700,02
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EFFETTUATO IL 30/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUID.FATT.DAL N.380 AL N.385 DEL 9/12/2014-SALDO FATT. N.379/2014 E QUOTA PARTE FATT.N.386/2014-RINNOVO CONTRATTO REP.N.6698 ANNO 2014/15€ 357.890,00
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EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 113 DEL 31.7.2014 ORE DI VOLO EFFETTUATE AL 31.7.2014 BASE DI FONDI (H.10.07)€ 32.037,86
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EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. N. 202/A/2014 PER ATTIVITÀ DI VOLO BASE CASTELNUOVO DI PORTO AL 31.7.2014 (H.2.31)€ 7.969,88
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EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. N. 200/A/2014 DEL 31.7.2014 PER ATTIVITÀ DI VOLO BASE GAETA AL 31.7.2014(H 2,20)€ 7.389,30
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EFFETTUATO IL 13/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. N. 201/A/2014 DEL 31.7.2014 ATTIVITÀ DI VOLO AL 31.7. BASE DI CEPRANO (H.055)€ 2.902,94
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EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTR. SPEGN. INCENDI BOSCH. PROT.CIV.-RINN.CONTR REP. 6698/2012 ORE MINIME GARANTITE€ 640.579,97
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EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTR. SPEGN. INCENDI BOSCH. PROT.CIV.-RINN.CONTR REP. 6698/2012 ORE MINIME GARANTITE€ 394.381,79
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EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTR. SPEGN. INCENDI BOSCH. PROT.CIV.-RINN.CON