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EFFETTUATO IL 30/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI SEDI E ILLUMINAZIONE STRADALE E EX ARDIS€ 1.594,39
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EFFETTUATO IL 16/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000017008 DEL 19/03/2015 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI€ 147.363,24
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EFFETTUATO IL 16/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FT NN. E000017014-E000017017-E000017009 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI REG. ILL.PUB. E SITI ARDIS€ 51.712,22
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EFFETTUATO IL 16/04/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FTPER CONSUMI EL.SEDI REG,ILL.PUBBLICA E ARDIS NN. E000017012-E000017016-E000017013-E000017017-E000017015€ 1.753,35
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EFFETTUATO IL 08/04/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURE NN.T000077137/ T000077135/ T00077134/ T000077128/ T000077127 DEL 11/02/2015 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI REG. E ILL.PUBBLICA€ 2.425,82
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EFFETTUATO IL 25/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. O000000006 DEL 04/02/15 CON SCADENZA 06/03/2015 PER PREVENTIVO IMPIANTO IDROVORO VIA FRASSINETO N.A00002310200€ 28.011,43
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EFFETTUATO IL 25/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA O000000028 DEL 22/12/2014 PER ACCETTAZIONE PREVENTIVO ACEA DISTRIBUZIONE N. A00002243466 FORNITURA VIA LAURENTINA 631€ 3.050,00
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N.E000002609 DEL 15/01/2015 PERIODO CONSUMI SEDI ISTITUZIONALI SETT-DIC 2014.€ 156.336,98
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.E000002614-E000002608-E000002610-E000002615-E000002622-E000002619-E000002620€ 62.883,32
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE N. E000002618-E000002617-E000002613-E000002621 DEL 15/01/15€ 661,42
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EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N.E000002612 DEL 15/01/15€ 67,28
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EFFETTUATO IL 18/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATT. N. E000027596 DEL 15/12/2014 CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI SEDI REGIONALI€ 173.143,06
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EFFETTUATO IL 18/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAG.TO FT NN.E000014213 DEL 04/09/14, E000008562 DEL 06/08/14, E000027597-E000027594-E000027602-E00027600-E000027601-E000027595 DEL 15/12/14€ 66.777,66
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EFFETTUATO IL 18/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000005025 DEL 08/07/2014 PERIODO CONSUMI ELETTRICI FEBB-GIU 14 PER ILLUMINAZIONE STRADALE€ 4.024,75
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EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE E00018606 DEL 9/10/14, E00021405-E00021410 DEL 12/11/14 E NOTA DI CREDITO E00021409 DEL 12/11/14 PER CONSUMO UFFICI REG.€ 351.227,80
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EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN. E00021406 -E00021404- E00021411 DEL 21/11/14 PER CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE.€ 57.610,79
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EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA O000000021 DEL 10/11/2014 ROTATORIA VIA TIBURTINA KM 18+300 GUIDONIA€ 1.187,21
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EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. O000000017 DEL 03/11/14 PER AUMENTO DI POTENZA IDROVORA DI VIA FRASSINETO€ 3.388,89
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EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. E000018605-E000018607-E000018611- E000018610- E000018612 DEL 09/10/2014 PER CONSUMI ELET. SEDI REG-ARDIS-ILLUM.P.€ 61.936,41
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EFFETTUATO IL 24/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA O000000005 DEL 20/08/2014 PER N. 8 NUOVI ALLACCI PER ILLUMINAZIONE GALLERIE SR SALTO CICOLANA€ 199.448,68
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EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. E000014216 E N. E000014222 DEL 04/09/14 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI€ 214.336,50
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EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. E000014217 EN. E000014223 DEL 04/09/14 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA STRADE REGIONALI€ 54.399,67
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EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000014215 DEL 04/09/14 PER CONSUMI ELETTRICI SITI ARDIS€ 5.801,66
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EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. E000014214 DEL 04/09/14 ILL.PUBB., N.E000014219 DEL 04/09/14 ILL.PUBBL.,N. E000014221 DEL 04/09/14 SITI ARDIS€ 149,06
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EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN.E000005036-E000005029-E000005028-E000005027 DEL 08/07/2014 PER FORNITURA EL.SEDI, ILL.PUBBLICA, SEDI ARDIS€ 279.179,21
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EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N.E000008565-E000008571 DEL 06/08/2014 PER FORNITURA ELETTRICITA' SEDI ISTITUZIONALI€ 197.838,05
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EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.E000008566-E000008572 DEL 08/08/2014PER FORNITURE ELETT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO€ 56.735,97
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EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000008564 DEL 06/08/14 PER FORNITURA ELETTRICITA' SEDI ARDIS€ 1.624,60
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EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT. NN.E000008563-E000008568-E000008570 DEL 08/08/2014 PER FORNITURA ELETT.ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEDI ARDIS€ 537,49
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EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE DEL 12/06/14 NN 243133-243137-243130 PER CONSUMO ELETTRICO MESE DI GEN-APR 2014 UFFICI REGIONALI€ 73.895,08
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EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA NN. 243131 DEL 12/06/14 PER CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBL. STRADALE PERIODO GEN-APR 2014.€ 44.286,93
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EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 AG. FATTURE NN. 243128-243138-243134-243127 DEL 12/06/14 RELATIVE A ILLUMIN. PUBBL MESE DI APRILE 2014.€ 17.081,18
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EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN. 243129 E 243136 DEL 12/06/14 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI ARDIS MESE MARZO APRILE 2014.€ 2.837,97
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EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA€ 1.641,22
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EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 5035 DEL 08/07/2014€ 926,48
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EFFETTUATO IL 17/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. T000196947 DEL 12/05/14 PRE CONSUMO ELETTRICO UFFICI ARDIS PERIODO APRILE 2014.€ 574,16
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EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. T196941 DEL 12/05/2014 E STORNO NOTA DI CREDITO N. T100678 DEL 11/03/14 PER UTENZE SEDI REGIONALI.€ 223.991,75
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EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE STRADALE FT NN. T196938,T196939,T196942,T196945 DEL 12/05/14 CON SCADENZA 16/06/14€ 50.091,23
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EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. N. T000196949 DEL 12/5/14 PER CONSUMO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE REGIONALI PERIODO FEB/MAR 2014.€ 10.587,64
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EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. T196940 E T196944 DEL 12/05/14 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI ARDIS€ 4.514,88
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EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. N. T000196948 DEL 12/05/14 PER CONSUMO ELETTRICO UFFICI REGIONALE NEL MESE DI FEB/MAR 2013.€ 2.191,79
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EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA C000000280 DEL 13/06/14 RELATIVA A PREVENTIVI DI AUMENTO POTENZA ILLUM GALLERIE COLLEGRANARA E COLLEGIUDEO€ 67,32
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EFFETTUATO IL 10/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 583 DEL 18/2/14 RELATIVO AL PREVENTIVO DI SPESA VOLTURA POD IT 002E3135856A VIA PRATO DELLA CORTE 1483 GALL. MONTELUNGO.€ 61,72
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. T151772-T151774-T151779 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDI REGIONALI PER IL PERIODO DI FEBBRAIO E MARZO 2014€ 225.345,77
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.T000102289/T000102284/T000100674 DEL 11/03/2014 PER FORNITURA ENERGIA SEDI REGIONALI.€ 222.381,55
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. T151780-T151771-T151775 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2014€ 65.056,99
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FATT.NN.T000102281/T000102282/T000102285/T000102290/ T000100679/T000100675 DEL 11/03/2014 PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMIN.PUBBLICA€ 36.322,06
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.T151777 E T151773 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI EX ARDIS PER IL PERIODO DI GENNAIO MARZO 2014€ 10.522,72
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.T000102287/T000102283/T000100673 DEL 11/03/2014 RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUNTI EX-ARDIS€ 6.600,32
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.789/2014 DEL 14/03/2014 PER CONNESSIONE RETE ELETTRICA SUBIACO LARGO TRIESTE IMPIANTO PLUVIOMETRICO ARDIS€ 33,66
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali