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EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48583 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 44,51
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 COMMA 27 ART. 2 L.R. N. 17/2014 - ATTUAZIONE D.G.R. N. 311 DEL 12 GIUGNO 2017 - RIMBORSO DEI TITOLI AGEVOLATI.€ 42,91
A favore di NUOVA TESEI BUS S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO CANONI TELEPASS CAUSALE WWW.182392280.WWW€ 37,20
A favore di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48587 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 18,18
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48604 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 15,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48596 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 14,32
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48581 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 13,75
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RIATTIVAZIONE CODICE LEI€ 10,00
A favore di INFOCAMERE S.C.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48625 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 8,20
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48591 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 4,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48606 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2,20
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 ACCANTONAMENTO PER AZIENDE OSPEDALERE IN PIANO DI RIENTRO. RIMESSA STRAORDINARIA COME DA RICHIESTA PROT. 37362 DEL 30/10/2020.€ 19.190.531,69
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RIPIANO PERDITE UMBERTO I - RIMESSA STRAORDINARIA COME DA RICHIESTA PROT. 37362 DEL 30/10/2020€ 19.173.000,00
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 FARMACI INNOVATIVI - RIMESSA STRAORDINARIA COME DA RICHIESTA PROT.37362 DEL 30/10/2020.€ 6.348.058,29
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 OBIETTIVI DI PIANO - RIMESSA STRAORDINARIA COME DA RICHIESTA PROT. 37362 DEL 30/10/2020.€ 6.080.932,88
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 SERVIZIO ATINCENDIO BOSCHIVO, III TRIMESTRE 2020. COME DA ATTESTAZIONE DEC DEL 09.11.2020€ 785.100,24
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE PER DISABILI VISIVI€ 186.229,09
A favore di A.S.P. DISABILE VISIVA S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48370 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 172.722,05
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/ 112 NUE ROMA - PERIODO 01/01/2020-30/06/2020€ 59.044,20
A favore di ARES 118 Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA-1000107/2020 - CAMPAGNA DI VACCINAZIONE€ 38.076,00
A favore di CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SU FASCE FRANGIVENTO E BONIFICA AMBIENTALE NELLA PROVINCIA DI LATINA - SAL II - SALDO€ 35.694,71
A favore di SIA GARDEN S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 2375/1A DEL 29/10/2020 - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2020€ 34.029,00
A favore di LAPRESSE SPA SOC. UNIPERSONALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SU FASCE FRANGIVENTO E BONIFICA AMBIENTALE NELLA PROVINCIA DI LATINA - SAL II - ACCONTO€ 32.566,41
A favore di SIA GARDEN S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP A0352S0007 - COD. SIGEM 19028AC0000400002€ 22.497,65
A favore di ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SERVIZI ALLE IMPRESE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 2° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F94J19000080009 - SIGEM 15044AC0004500001 - FATTURA N. 5/2€ 17.895,36
A favore di OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F14J19000150009 - SIGEM 15044AC0005400001 - FATTURA N. FPA 3/20€ 17.248,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL FARO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP A0352S0007 - COD. SIGEM 19028AC0000400002€ 15.748,35
A favore di ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SERVIZI ALLE IMPRESE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F85J20002580009 - COD SIGEM 19028AC0000400003€ 14.991,60
A favore di ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SERVIZI ALLE IMPRESE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO SALDO DR_5904 DEL 08/08/2019 PROGETTO CUP F31B17000650006 - COD. SIGEM 17018AP000000022€ 12.664,76
A favore di D.M.D. ITALIA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 2° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F94J19000080009 - SIGEM 15044AC0004500001 - FATTURA N. 5/2€ 12.526,75
A favore di OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F85J20002580009 - COD. SIGEM 19028AC0000400001€ 12.494,03
A favore di ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SERVIZI ALLE IMPRESE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F14J19000150009 - SIGEM 15044AC0005400001 - FATTURA N. FPA 3/20€ 12.073,60
A favore di ASSOCIAZIONE IL FARO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00037- OCPA - CAMPAGNA VACCINAZIONE€ 11.000,00
A favore di A.P.A. - AGENZIA PUBBLICITA' AFFISSIONI S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F85J20002580009 - COD SIGEM 19028AC0000400003€ 10.494,11
A favore di ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SERVIZI ALLE IMPRESE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO SALDO DR_5904 DEL 08/08/2019 PROGETTO CUP F31B17000650006 - COD. SIGEM 17018AP000000022€ 8.865,33
A favore di D.M.D. ITALIA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F85J20002580009 - COD. SIGEM 19028AC0000400001€ 8.745,82
A favore di ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SERVIZI ALLE IMPRESE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48323 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 8.376,72
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48335 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 7.852,84
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO SALDO DR_6632 DEL 21/12/2019 - PROGETTO CUP F82C17001060006 - COD. SIGEM 17018AP000000044€ 7.350,66
A favore di CE.S.F.OR. (CENTRO STUDI FORMAZIONE ORIENTAMENTO) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 48333 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 7.164,61
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 2° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F94J19000080009 - SIGEM 15044AC0004500002 - FATTURA N. 5/3€ 6.980,40
A favore di OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP A0352S0007 - COD. SIGEM 19028AC0000400002€ 6.749,30
A favore di ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SERVIZI ALLE IMPRESE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F14J19000150009 - SIGEM 15044AC0005400002 - FATTURA N. FPA 2/20€ 6.440,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL FARO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 2020012000087206 DEL 09/11/2020 DELL'UTENZA NUMERO 200000470545 DI VIA DI MONTE CARNEVALE, 440€ 5.822,85
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 2° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F94J19000080009 - SIGEM 15044AC0004500001 - FATTURA N. 5/2€ 5.368,61
A favore di OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F14J19000150009 - SIGEM 15044AC0005400001 - FATTURA N. FPA 3/20€ 5.174,40
A favore di ASSOCIAZIONE IL FARO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO SALDO DR_6632 DEL 21/12/2019 - PROGETTO CUP F82C17001060006 - COD. SIGEM 17018AP000000044€ 5.145,47
A favore di CE.S.F.OR. (CENTRO STUDI FORMAZIONE ORIENTAMENTO) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 2° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F94J19000080009 - SIGEM 15044AC0004500002 - FATTURA N. 5/3€ 4.886,28
A favore di OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O 112 NUE ROMA - PERIODO 01/10/2020-31/10/2020€ 4.644,06
A favore di ASL ROMA 2 Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F14J19000150009 - SIGEM 15044AC0005400002 - FATTURA N. FPA 2/20€ 4.508,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL FARO Missione Lavoro e formazione