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EFFETTUATO IL 30/09/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPI9ANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - GIUGNO 2013€ 23.116,29
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EFFETTUATO IL 30/09/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO 2013.€ 23.032,20
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EFFETTUATO IL 30/09/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - APRILE 2013€ 22.884,21
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EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI SEDE VIA SANTA COSTANZA AGENZIA DELLA SANITÀ , FT N.414007661201DEL 07/11/14€ 3.819,58
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EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - ACCONTO FATT. RESIDUE AGOSTO 2013€ 282,50
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EFFETTUATO IL 25/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REG. GRUPPO REATINO/CICOLANO - SALDO FATT. 413002054101 E 413002054123€ 9.825,24
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EFFETTUATO IL 25/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N. 413005705117 DEL 23/08/2013 UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ACQUEDOTTO REGIONALE GRUPPO REATINO/CICOLANO - L€ 3.209,45
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EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA GRUPPO ACQUED. REATINO/CICOLANO - APRILE 2012.€ 26.421,17
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EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA GRUPPO ACQUED. REATINO/CICOLANO - GIUGNO 2012€ 31.491,70
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EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA GRUPPO ACQUED. REATINO/CICOLANO - MAGGIO 2012.€ 25.712,10
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EFFETTUATO IL 18/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - FEBBRAIO 2012€ 42.551,34
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EFFETTUATO IL 18/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - MARZO 2012.€ 38.610,02
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EFFETTUATO IL 18/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - GENNAIO 2012€ 35.751,18
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EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - AGOSTO 2011.€ 39.301,81
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EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - DICEMBRE 2011.€ 34.685,36
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EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI GRUPPO REATINO/CICOLANO - NOVEMBRE 2011€ 30.514,75
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EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - LUGLIO 2011.€ 30.139,90
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EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - SETTEMBRE 2011€ 27.678,26
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EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - OTTOBRE 2011€ 22.905,90
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EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - MAGGIO 2011€ 20.724,61
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EFFETTUATO IL 16/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - APRILE 2011.€ 20.016,05
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2012 NN.412004240376 E NOTA DI CREDITO 412007786619 UT. 3008729609 ROMA VIA R.R. GARIBALDI.€ 124.917,86
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 412003556299 DEL 28/05/12 DI EURO 98.005,73 (PROVV. LIQUIDAZIONE N. 37937/13 DI EURO 35.447,77)€ 62.557,96
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. N. 414000310516 DEL 16/01/14, 414001340973 DEL 24/02/14 E 414002110697 DEL 24/03/14 UT. 3008778277 SEZZE VIA CAMPANIA ILLUM.€ 4.676,02
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. NN 413006493899,413008368153 ANNO 2013 E 414000310510,414001175490,414001902425 E 414002520948 ANNO 2014 UT. 3008667164.€ 2.457,15
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE NN.11 FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PORTO DI ANZIO, VIA DEL PORTO INNOCENZIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 2011€ 670,95
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT.NN. 412003367327-412004056488-412002606212-412001982368-4120205190471-412000605391-412001147432 PER FORN.PORTO INNOCENZIANO€ 594,93
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 414001902428-414001175493-413004233382-413001296838-413003482747-413002677500-413002054143-413004233358-413000484251€ 430,81
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 412003367445 DEL 21.05.12 UT. 3008667648 ANTRODOCO VIA CATTANEI 26.€ 363,13
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT.NN.412006235897-412004897939-412007786634-412008481283-412007004435-412005190472 PERIODO 2012€ 297,77
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012 NN. 412003367491 DEL 21.05.12 E 412004056659 DEL 20.06.12 UT. 3008671304 LEONESSA VIA FELICI 4.€ 249,82
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FT NN. 412007786500/12, 413007852386, 413007150433,413008368198,413006493964 ANNO 2013, 414001175520,414000310542 2014 UT.3009716326.€ 234,87
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N.412003367482 DEL 21/05/12 UT. 3008668772 POGGIO MOIANO VIA DELLO SPORT 2.€ 101,02
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. NN. 412007786479 DEL 23/11/12, 413007150456, 413006493987 ANNO 2013, 414001175538 DEL 17/02/14 UT. 3009799798.€ 91,77
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012 NN. 412007786618 DEL 23.11.12 E 412003556298 DEL 28.5.12 UT. 3008729627 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 87,59
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FT. NN. 412007786511/2012,41400310528,413007150411,413007852370,413006493944,413008368182 ANNO 2013 414001340979 ANNO 2014€ 60,24
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT. NN. 412007786506/12, 413006493991,413007150460,413007852406,413008368219/2013, 414000561566, 414001175542 ANNO 2014 UT. 3009799793.€ 54,71
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.NN.412007786524/2012;413006493988,413007852403, 413007150457,413008368216/2013;414001175539,414000310558/2014 UT.3009799826.€ 53,30
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N.412004056624 DEL 20/06/12 UT. 3008667811 FONDI VIA POLA 7.€ 50,35
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 412003367429 DEL 21.05.12 UT. 3008667797 PALESTRINA VIA COLOMBELLA 28.€ 44,06
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414001902454 DEL 17/03/2014 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE TUSCANIA VIA CORTELLESSA€ 37,17
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EFFETTUATO IL 30/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012 NN. 412007786630 DEL 23.11.12 E 412004056662 DEL 20.6.12 UT. 3008685296 CAPRANICA PZZA DELLA CORTE 99999.€ 24,54
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.413007994176 DEL 28/11/2013 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA VIA FLAMINIA€ 27.550,64
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 414001340978 DEL 24/02/14 UT. 3009629248 SPERLONGA VIA FLACCA SNC ILLUMINAZIONE PUBBL.€ 3.870,05
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 413008368160-414000561557 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEZZE VIA VENETO€ 3.861,25
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE ANNO 2014 NN. 414001340972 E 414002110696 UT. 3008778293 SEZZE VIA VENETO ILLUM. PUBBLICA.€ 3.424,10
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT NN. 413007150471 DEL 23/10/13-413006494002 DEL 25/09/13-413008368228 DEL 11/12/13-414000310569 DEL 16/1/14-414001175552 DEL 17/2/14€ 2.218,72
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 414002110689 DEL 24/03/14 UT. 3007700231 FIAMIGNANO VIA PROVINCIALE.€ 1.037,50
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT.NN. 413007150356-4130064993897-413008368151-414000561555-414001340970-414002110694 ANNO 2013-2014 UT.EX ARDIS CAPR.VLO VERDI€ 822,98
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 412007786615 - 412003556295 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIVCA SEDE VIA TIVOLI EX ARDIS€ 690,22
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