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EFFETTUATO IL 05/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N.30PA DEL 26/09/2017.-€ 661.980,20
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EFFETTUATO IL 05/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 26/09/2017 - QUOTA ELIOSSOLA -€ 247.004,62
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EFFETTUATO IL 08/09/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N.17/2017. QUOTA PARTE ELIOSSOLA. II TRIMESTRE 2017€ 222.649,60
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EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 FATTURA 16PA. 2° TRIMESTRE 2017€ 645.923,43
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EFFETTUATO IL 18/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N.9/2017. QUOTA PARTE ELIOSSOLA. I TRIMESTRE 2017€ 167.481,62
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EFFETTUATO IL 09/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA 5PA DEL 31.3.2017 PER SERVIZI RESI I TRIMESTRE 2017. QUOTA PARTE HELIWEST€ 523.557,53
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EFFETTUATO IL 05/04/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N.48 DEL 31/12/2016. QUOTA PARTE ELIOSSOLA€ 154.255,57
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EFFETTUATO IL 14/03/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 33/PA PER SERVIZI RESI DAL 1.10.2016 AL 31.12.2016 QUOTA PARTE HELIWEST€ 469.718,62
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EFFETTUATO IL 19/01/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO FATTURA 20PA-SERVIZIO COMPLEMENTARE DEL SERVIZIO AEREO DI SPEGNIMENTO INCENDI-RIF NOTA PROT584606 DEL 23/11/2016–ATTESTAZIONE ORE VOLO€ 226.350,35
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EFFETTUATO IL 18/01/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO FATTURA N.31PA DEL 28/12/2016 - SERVIZIO COMPL.RE AEREO DI SPEGNIMENTO INCENDI-RIF NOTA PROT584606 DEL 23/11/2016–ATTESTAZ.ORE VOLO€ 9.985,45
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EFFETTUATO IL 24/11/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N.17PA/2016 - 3° TRIMESTRE 2016 SERVIZIO SPEGNIMENTO AEREO€ 814.529,52
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EFFETTUATO IL 24/11/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N.29/2016 ELIOSSOLA - 3° TRIMESTRE SERVIZIO AEREO SPEGNIMENTO INCENDI€ 348.777,72
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EFFETTUATO IL 14/10/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTUA N.36 DEL 23.11.2015 ATI HELIWEST - ELIOSSOLA€ 59.821,10
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EFFETTUATO IL 05/10/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA 10PA - 2 TRIM 2016 SPEGNIMENTO AEREO€ 501.146,21
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EFFETTUATO IL 05/10/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N.13 ELIOSSOLA - 2 TRIM 2016 - SERV. AEREO€ 162.566,42
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EFFETTUATO IL 15/07/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE ULTERIORE IMPORTO FATTURA N.183 DEL 12.12.2013 DI CUI ALLA D.D.N.A05418/2013.RIMANENZA DA LIQUIDARE PARI AD € 2.91€ 23.513,34
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EFFETTUATO IL 28/06/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATT.N.4PA - HELIWEST - 1 TRIM. 2016 - SPEGNIMENTO AEREO€ 396.501,84
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EFFETTUATO IL 28/06/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATT.N.5 DEL 21.04.2016 - ELIOSSOLA - 1 TRIMESTRE 2016€ 51.090,33
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EFFETTUATO IL 17/02/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURE N.23 DEL 15.09.2015, N.25 DEL 15.09.2015, N.31 DEL 30.09.2015 - NC.32 DEL 20.10.2015 ELIOSSOLA MANDATARIA ATI HELIWEST/ELIOSSOLA.€ 290.265,00
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EFFETTUATO IL 11/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SALDO FATTURA 405 3.12.13 RINNOVO CONTRATTO REP.6698/2012 ACCONTO FATT.LIQUIDATO CON RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE N.27590/2014€ 466.530,01
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EFFETTUATO IL 11/02/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/2013 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DI CUI AL CONTRATTO REP. 6698/2013€ 181.188,37
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EFFETTUATO IL 11/02/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 183/2013 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DI CUI AL CONTRATTO REP. 6698/2013€ 174.505,76
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EFFETTUATO IL 10/02/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA 406 DEL 3.12.2013 PER PRESTAZIONE EFFETTUATE AIB ANNO 2013/2014 CONTRATTO REP.6698/2012 E DETERMINAZIONE N.A5418/201€ 8.866,81
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EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURE N. 304 E 307 DEL 20.9.2012 EMESSA DA HELIWEST ORE DI VOLO INTEGRATIVE ANNO 2012.€ 57.513,85
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EFFETTUATO IL 05/02/2016
Esercizio finanziario 2016 QUOTA PARTE DELL'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA N. 405 DEL 3.12.2013 RELATIVA AL RINNOVO DEL CONTRATTO REP. 6698 DEL 2.10.2012. - BASE RIANO€ 174.049,96
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EFFETTUATO IL 28/01/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA N.17PA DEL 31.07.2015 - NC. N.1PA DEL 19.10.2015 HELIWEST SRL.€ 292.819,83
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EFFETTUATO IL 28/01/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURE N.30PA DEL 30.09.2015 E N.38PA DEL 16.11.2015 HELIWEST SRL.€ 215.371,51
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EFFETTUATO IL 28/01/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA N.26PA DEL 31.08.2015 HELIWEST SRL.€ 178.410,00
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EFFETTUATO IL 28/01/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA N.39PA DEL 30.11.2015 HELIWEST SRL€ 68.478,26
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EFFETTUATO IL 28/01/2016
Esercizio finanziario 2016 ACCONTO FATT.23 DEL 15.09.2015 ELIOSSOLA SRL MANDATARIA ATI HELIWEST/ELIOSSOLA.€ 49.720,17
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EFFETTUATO IL 28/01/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA N.41PA DEL 16.12.2015 HELIWEST SRL€ 36.219,14
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EFFETTUATO IL 11/11/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURE N.15 DEL 31/07/2015, N.16 DEL 31/07/2015, N.25 DEL 31/08/2015, N.29 DEL 30/09/2015 E NC N.2 DEL 19/10/2015.€ 912.585,23
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EFFETTUATO IL 11/11/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURE ELIOSSOLA - MANDANTE ATI HELIWEST-ELIOSSOLA- N.17 E N. 18 DEL 31/07/2015, N.24 DEL 15/09/2015, N.30 DEL 30/09/2015.€ 316.922,96
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EFFETTUATO IL 26/10/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURE N. 162 E 163 DEL 24.9.2012 EMESSE DALLA ELIOSSOLA ORE DI VOLO INTEGRATIVE ANNO 2012€ 167.632,61
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EFFETTUATO IL 26/10/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO QUOTA PARTE DELLA FATTURA N. 85 DEL 29.06.2013 EMESSA DA ELIOSSOLA PER ORE DI VOLO EFFETTUATE DAL OTTOBRE 2012 - GIUGNO 2013€ 41.698,36
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EFFETTUATO IL 27/07/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.406/2013 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DI CUI AL CONTRATTO REP.6698/2012€ 14.020,39
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EFFETTUATO IL 27/07/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 85/2013 PRESTAZIONI EFFETTUATE DI CUI AL CONTRATTO REP. 6698/2012€ 8.869,81
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EFFETTUATO IL 26/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014/2015€ 76.380,00
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EFFETTUATO IL 09/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP. 6698 DEL 2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 584.682,39
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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EFFETTUATO IL 19/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO REP.6698 DEL 2.10.2013 SERVIZIO AEREO REGIONALE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2014-2015€ 61.000,00
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