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EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI RIEMESSE NEL 2018 RELATIVE AL 2014€ 2.807,96
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EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI€ 1.236,89
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EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE VIA PORTUENSE PERVENUTE IN DATA 2018 SULLA SCRIVANIA ELETTRONICA DELL'AREA€ 624,99
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EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI ANNO 2016€ 6,15
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EFFETTUATO IL 06/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0015118000004943 DEL 05/07/2018 STABILE DI PROPRIETA VIA ICILIO BACCI€ 70,37
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EFFETTUATO IL 06/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0015118000004920 DEL 05/07/2018 STABILE DI PROPRIETA' VIA ICILIO BACCI€ 67,29
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA CFS POD IT002E5197173A VIA DEI CARRI ARMATI ROMA CONTO FINALE€ 1.989,24
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE CFS POD. IT002E3928885A VI ADELLA VILLA DI PLINIO ROMA€ 1.019,25
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ELETTRICO ANNO 2014 SEDE DEL CFS€ 241,77
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA POD IT001E61499960 CONSUMI ELETTRICI ANNO 2017 SEDE CFS€ 71,50
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EFFETTUATO IL 02/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA 0015118000002231 DEL 19/03/2018 RELATIVA A VIA DEI CARRI ARMATI ROMA CONTO FINALE€ 39.284,83
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EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15118000004342 DEL 26/06/2018 PERIODO CONSUMI APR 2018 - GIU 2018 VIA DI TORRE SPACCATA 157 POD IT002E4268016A€ 187,32
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EFFETTUATO IL 25/06/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15118000002876 11/04/2018 VIA DI TORRE SPACCATA 157 POD IT002E4268016A - TIPO BOLLETTA EFFETTIVO -€ 185,34
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EFFETTUATO IL 25/06/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15118000003436 DEL 04/05/2018 PER LO STABILE VIA ICILIO BACCI 2/F€ 59,51
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EFFETTUATO IL 25/06/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15118000003423 DEL 04/05/2018 PER LO STABILE VIA ICILIO BACCI 2/B€ 58,33
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EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FATT. NN. 921580069204,921580067325,921580060537, 921580063329,921580058207,921580057339,52015000006245,52015000006457,52015000006113.€ 12.141,84
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EFFETTUATO IL 29/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2017 NN.921780002682, 0015117000005731 E 0015117000005814€ 3.964,91
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EFFETTUATO IL 21/05/2018
Esercizio finanziario 2018 FATT.ANNO 2016 52016000007756,9234,9233,4528,6065,6066,921680032358,29212,25131,22879,19305 E 16860€ 8.314,74
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EFFETTUATO IL 09/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2014 N. 921480000852 VIA LIVENZA, 7 BORGO MONTELLO - SABAUDIA (LT)€ 1.402,32
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EFFETTUATO IL 09/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2015 N. 921580046533 VIA LIVENZA, 7 BORGO MONTELLO - SABAUDIA (LT)€ 1.018,48
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. FT NN.2062013001681691- 2062013003415150- -2062013004101379-2062013004767585-2062013005195183-2062013005580164€ 10.781,04
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 FT NN.2062013001681322 14/05/13 2062013001681763 -14/05/13 PERIODO GIUGNO 2012 VIA GIORGIONE,N. 129€ 4.968,31
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2062013001681810 14/05/13 GIU-12 VIA FLAMINIA,KM 11 UT.940109561€ 3.842,16
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2062013001681811 DEL 14/05/13CONSUMI GIU-12 VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO,S.N.C. UT.940109597€ 3.070,92
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 2000000000328980 21/01/13 GIU-12 VIA DEL PRATO DELLA CORTE,N. 801€ 1.562,05
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURE NN.2062013002666278 DEL 14/05/13 - 2062013003777607 DEL 09/09/13 -2062013004872445 DEL 11/11/13 UTENZA VIA BAGLIVI 940266442€ 1.538,60
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2062013001652037 14/05/13 GIU-12 VIA DELLA CAFFARELLA,N. 13€ 1.394,36
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2062013001681309 14/05/13 GIU-12 VIA MARCANTONIO COLONNA,N. 27€ 1.059,08
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2062013001681315 14/05/13-2062013005275945-02/12/13 VIA DEI CARRI ARMATI€ 992,90
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE N. 2062013000069522-12/02/13-TRIM 2012 -PONTE SISTO,S.N.C. SNC€ 723,80
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA 2062013001681765-14/05/13-GIU-12 LUNGOTEVERE DE' CENCI,S.N.C. SNC€ 723,80
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2062013001681804 DEL 14/05/2013 FATTURA CONSUMI ELETTRICI PERIODO GIUGNO 2012 SALITA DEL GRILLO€ 723,80
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQU.2062013002392566 DEL 14/05/13-2062013003528327 23/08/13-2062013003544969-26/08/13 2062013004611902-23/10/13 2062013005722406 19/12/1€ 614,35
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2062013003268189 12/08/13-3 TRIM 2012-VIA PORTUENSE,N. 49€ 521,56
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIIONE FATTURA N.2062013001681722-14/05/13 GIU-12 LUNGOTEVERE SALVO D'ACQUISTO,€ 170,34
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EFFETTUATO IL 20/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. PARZ. FT N.921290010091 DEL 14/2/12 RELATIVA A CONSUMI SEDE VIA DEL SERAFICO DECRETO ING. 24101/2014 CESS. BANCA SISTEMA€ 9.878,50
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EFFETTUATO IL 12/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N.2000000004714559/27.09.2012 - POD N. IT002E4308283A€ 1.443,57
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EFFETTUATO IL 12/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.NN. 2062014000191876/15.01.2014-921390009062/15.01.13 - POD N. IT002E3769499A€ 365,53
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EFFETTUATO IL 12/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT. N. 921290173844/9.08.12 - POD N. IT002E3769499A€ 90,79
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EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATT.NN. 1000000000042523/26.05.12 - 43082831211030/02.05.11 - POD N. IT002E4308283A€ 639,01
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EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N.2000000000036260/24.01.2012 - POD N. IT002E5016658A€ 503,44
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EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N.2000000000309699/03.02.12 - POD N. IT002E5016658A€ 284,73
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EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N. 1000000000031071/07.05.12 - POD N. IT002E5016654A€ 221,22
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EFFETTUATO IL 20/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FAT.N.2062014005597016/13.11.14 - POD N. IT002E3769499A€ 254,93
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EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FAT.N. 2062014003437552/18.07.2014 - POD N. IT002E3769499A€ 553,39
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EFFETTUATO IL 19/12/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FAT.N.2062014006460742/14.12.2012 - POD N. IT002E5016658A€ 80,26
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EFFETTUATO IL 30/11/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI CON POD POD IT002E4122726A - TIPO BOLLETTA CONGUAGLIO - PERIODO RIFERIMENTO DICEMBRE 200€ 170,45
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EFFETTUATO IL 30/11/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI SEDE ISTITUZIONALE€ 19,86
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EFFETTUATO IL 30/10/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SITO ARDIS VIA TIVOLI€ 5.906,33
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/10/2017
Esercizio finanziario 2017 LIQUIDAZIONE CONSUMI ELETTRICI SITO ARDIS VIA TIVOLI€ 482,73
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali