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EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI RIEMESSE NEL 2018 RELATIVE AL 2014€ 2.807,96
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EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI€ 1.236,89
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EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE VIA PORTUENSE PERVENUTE IN DATA 2018 SULLA SCRIVANIA ELETTRONICA DELL'AREA€ 624,99
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI SEDI REGIONALI ANNO 2016€ 6,15
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EFFETTUATO IL 06/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0015118000004943 DEL 05/07/2018 STABILE DI PROPRIETA VIA ICILIO BACCI€ 70,37
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EFFETTUATO IL 06/08/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0015118000004920 DEL 05/07/2018 STABILE DI PROPRIETA' VIA ICILIO BACCI€ 67,29
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA CFS POD IT002E5197173A VIA DEI CARRI ARMATI ROMA CONTO FINALE€ 1.989,24
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE CFS POD. IT002E3928885A VI ADELLA VILLA DI PLINIO ROMA€ 1.019,25
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ELETTRICO ANNO 2014 SEDE DEL CFS€ 241,77
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EFFETTUATO IL 03/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA POD IT001E61499960 CONSUMI ELETTRICI ANNO 2017 SEDE CFS€ 71,50
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EFFETTUATO IL 02/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA 0015118000002231 DEL 19/03/2018 RELATIVA A VIA DEI CARRI ARMATI ROMA CONTO FINALE€ 39.284,83
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EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15118000004342 DEL 26/06/2018 PERIODO CONSUMI APR 2018 - GIU 2018 VIA DI TORRE SPACCATA 157 POD IT002E4268016A€ 187,32
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EFFETTUATO IL 25/06/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15118000002876 11/04/2018 VIA DI TORRE SPACCATA 157 POD IT002E4268016A - TIPO BOLLETTA EFFETTIVO -€ 185,34
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15118000003436 DEL 04/05/2018 PER LO STABILE VIA ICILIO BACCI 2/F€ 59,51
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EFFETTUATO IL 25/06/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15118000003423 DEL 04/05/2018 PER LO STABILE VIA ICILIO BACCI 2/B€ 58,33
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EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG. FATT. NN. 921580069204,921580067325,921580060537, 921580063329,921580058207,921580057339,52015000006245,52015000006457,52015000006113.€ 12.141,84
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EFFETTUATO IL 29/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2017 NN.921780002682, 0015117000005731 E 0015117000005814€ 3.964,91
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EFFETTUATO IL 21/05/2018
Esercizio finanziario 2018 FATT.ANNO 2016 52016000007756,9234,9233,4528,6065,6066,921680032358,29212,25131,22879,19305 E 16860€ 8.314,74
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EFFETTUATO IL 09/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2014 N. 921480000852 VIA LIVENZA, 7 BORGO MONTELLO - SABAUDIA (LT)€ 1.402,32
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EFFETTUATO IL 09/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2015 N. 921580046533 VIA LIVENZA, 7 BORGO MONTELLO - SABAUDIA (LT)€ 1.018,48
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. FT NN.2062013001681691- 2062013003415150- -2062013004101379-2062013004767585-2062013005195183-2062013005580164€ 10.781,04
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 FT NN.2062013001681322 14/05/13 2062013001681763 -14/05/13 PERIODO GIUGNO 2012 VIA GIORGIONE,N. 129€ 4.968,31
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EFFETTUATO IL 22/02/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2062013001681810 14/05/13 GIU-12 VIA FLAMINIA,KM 11 UT.940109561€ 3.842,16
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