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EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F94J19000090009 - SIGEM 15044AC0006900001 - FATTURA N. FPA 2€ 25.121,60
A favore di MARTINI FORMAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO ACCONCIATURA LINEA 3 DDG08747 DEL 21/06/2017€ 23.784,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.9/2005 ART.34 D.G.R.766/2008 - SEDE COMUNALE- DET.G14666/2019 - QUOTA PARTE SALDO€ 23.721,91
A favore di LENOLA COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FSE - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F56J17000290009 DR 585/17€ 20.225,00
A favore di S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 OPERATORE ELETTRICO 2° ANNO - CFP CIVITAVECCHIA€ 19.560,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F94J19000090009 - SIGEM 15044AC0006900001 - FATTURA N. FPA 2€ 17.585,12
A favore di MARTINI FORMAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE LINEA 2 DDG08747 DEL 21/06/2017€ 16.920,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.9/2005 ART.34 D.G.R.766/2008 - SEDE COMUNALE- DET.G14666/2019 - SALDO€ 15.460,57
A favore di LENOLA COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FSE - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F56J17000290009 DR 585/17€ 14.157,50
A favore di S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE A SALDO DEL FINANZIAMENTO PER L'ISTITUZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA€ 13.236,52
A favore di COMUNE DI FIUMICINO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 RAL 2 SALDO€ 11.737,97
A favore di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FIORE DEL DESERTO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 PRAL ACCONTP30%€ 10.140,00
A favore di AIN KARIM - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 RAL 2 SALDO€ 10.138,80
A favore di AIN KARIM - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.51/82 -D.G.R.933/2007- IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD AREA ESPOSITIVA- DET.G.14674/2019- SALDO€ 9.984,54
A favore di CITTAREALE COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 LEGGE 144/99 - PNSS 3° LIQUIDAZ. SALDO PER "REALIZZAZ. PERCORSI PEDONALI IN VIA DI VALVERDE E VIA DELLO STADIO.€ 9.528,40
A favore di TARQUINIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 02/43/2019 DEL 11/11/2019€ 8.160,00
A favore di DORMAKABA ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F94J19000090009 - SIGEM 15044AC0006900001 - FATTURA N. FPA 2€ 7.536,48
A favore di MARTINI FORMAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL R.R.19/2018€ 6.250,00
A favore di CORI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FSE - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F56J17000290009 DR 585/17€ 6.067,50
A favore di S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI LOSS ADJUSTER PERIODO 1/1/2019 AL 30/9/2019€ 6.000,00
A favore di ASSIGESCO SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 DGR424/2017.LIQUIDAZIONE IMPORTO PROGETTO PER MANIFESTAZIONE€ 5.877,74
A favore di CASTEL MADAMA COMUNE Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 2° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F84J19001370009 - SIGEM 15044AC0000100002 - FATTURA N. 12/PA€ 5.661,60
A favore di ARCHIBIT GENERATION SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411907372853 DEL 10/08/2019 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA€ 5.634,29
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2019 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE INDIRIZZO SALA E BAR 2° ANNO - CFP CASTELFUSANO€ 4.776,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missio