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EFFETTUATO IL 17/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA NN. 2329224746 DEL 25/9/12 E N. 2329286897 DEL 26/09/12 UT. 266106912 CTS 2009€ 1.049,96
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EFFETTUATO IL 07/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - LUGLIO 2010 + CONGUAGLI€ 36.271,66
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EFFETTUATO IL 09/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000831084 DEL 16/01/2009 PER CONSUMI ELETTRICI VIA DELLA CAFFARELLA SEDE UU.BIODIVERSITA'€ 78,34
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQU.FT 2002218733-2003514233-2004045799-2005614084-2007047105-2008391891-2009567662-2011776142-2012425125-2016096477-ANNO 2009€ 26.231,63
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ. FT 1912209974 DEL 17/10/08 -1913666066 DEL 17/11/2009- 1915013212 DEL 10/12/08-2000882670 DEL 16/01/2009€ 12.949,22
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT.NN. 2002218734-2003514234-2004045800-2005614085-2007047106-2008391892-2009567663-2011776143-2012425126 ANNO 2009 UT.266418400€ 12.286,27
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 1912209975-1913666067-1915013213-2000882671 CONSUMI ANNO 2008 ILL.PUBB. SS APPIA NORD€ 7.813,76
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2005804463-2005603484-2009622659-2002287281-2016069704-2010990330-2012480533 CONSUMI ANNO 2009 ILL.PUBB. UT. 948836602€ 6.895,16
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2007093791-2016052738-2008316852-2012514635-2007757799-2007112644-2007135770-2007747877 ANNO 2009€ 4.202,72
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FT.2016096479-2012425127-2008391893-2011776144-2009567664-2007047107-2005614086-2004045801-2003514235-2002218735 ANNO 2009€ 1.632,51
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FATT.NN. 1912209976 DEL 17/10/2008 -1913666068 DEL 17/11/2008- 1915013214 DEL 10/12/08 -200882672 DEL 16/01/09 UT. 266418442€ 1.143,80
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2004973552-2006440563-2008113560-2009335860-2010936413-2012554742-20168622424 CONSUMI ELET. UT. 266373422 ANNO 2009€ 1.115,69
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EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016049299 DEL 09/11/09 PER FORNITURA EL. UT. 266019475€ 52,93
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1914180573 DEL 03/12/08 UTENZA N. 889120827€ 27,41
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2008275035 DEL 08/07/2009 PER CONSUMI ELETTRICI SITO ARDIS VIA MARZION UT.N. 266030193€ 96,34
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2215244863-2218597916-2220657574-2225316860-2208637635 PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE STRADALE TANG.ALBANO 2011€ 45.080,82
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 2313695504 E 2313725219 DE APR/12, 2315015906 DEL 10/5/12, 2317373248 DEL 6/6/12, 2320330965 DEL 6/7/12, 2324076905 DI7/8/12€ 41.630,28
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2124992374-2204251022-2133658743-2201152762-2112760154 PER CONSUMI ANNO 2010-2011€ 40.626,37
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2307848427-2309882949-2314896256-2320844484 E 2324032177 ANNO 2012 UT. 939115676.€ 40.579,26
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2333589340 DEL 29/10/12 UT. 889063947 VIA BONO CAIROLI 68 CONGUAGLIO 2008.€ 36.828,76
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2204445103-2200969221-2134526136-2114201842-2120158189-2122053753-2129161792 CONSUMI 2010-2011€ 24.557,56
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FT NN. 2102501043-2107732530-2111435191-2114009487-2115717303-2120014417-2122180083-2132074944-2132109502-2134761248-2201582453€ 13.427,05
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2314191085 DEL 08/05/12, 2322238108 DEL 10/07/12, 2322519166 DEL 11/07/12 E 2324032176 DEL 07/08/12 UT. 939115480€ 12.888,48
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1908532979-1908605041-1910100820-1911271347 PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLINA UT. 266418418€ 11.698,31
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FATT.NN. 2102420488-2107778966-2114047980-2115693712-2115998940-2120021190-2122125333-2124696348-2129513583-2132062518-2201561014€ 9.967,73
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT. NN.2102420489-2107778967-2114047981-2115693713-2115998941-2120021191-2122125334-2124696349-2129513584-2132062519-2201561015€ 9.697,63
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI DI ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATT.N. 2400857767 DEL 09/01/2013€ 9.340,05
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT. NN.2107150644-2111471254-2114051358-2115731535-21160000523-2120058142-2124671996-2128050579-2132083445-2135144918-2202960420€ 8.264,61
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2021464877 DEL 09/12/09 E N.2101079818 DEL 08/01/10 PER CONSUMI PERIODO NOV. E DIC. 2009€ 8.177,46
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1908695168-1908713324-1910100821-1911271348 PER CONSUMI MAG.-GIU.-LUG.-AGO 2008€ 7.640,09
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEZZE VIA DEGLI ARCHI UTENZA N. 948835011 ANNO 2010 + CONGUAGLIO 2010€ 6.007,47
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGEMENTO FATTURA 2333616143 DEL 5/11/12 UT. 889063840.€ 4.359,03
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2121992373 DEL 11/10/10 PER CONSUMI PERIODO SET.2010 ILLUMIN.PUBBL. TANGENZIALE DI ALBANO UT.939115480€ 3.774,42
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FT.N. 2021452687 DEL 09/12/09, N.2100959397 DEL 08/01/10 E N. 2214982495 DEL 03/05/11 CONSUMI 2009 ILL. PUBBLICA UT.948836602€ 3.713,79
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2211581003 DEL 10/04/11 PER CONSUMI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE PUBB. TANG. ALBANO UT. 939115480€ 3.369,77
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FATTURE NN. 2102410055-2107730926-2114051355-2115731532-2116000520-2120058139-2122179411-2124671993-2134856956-2135036492-2202960417€ 3.239,08
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT.NN.2021464879-2101079820-2102420490-2107778968-2111423932-2114047982-2115998942-2120021192-2122125335-2124696350-2132062520€ 3.139,34
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2208877744 DEL 09/03/11 PER CONSUMI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TANG. ALBANO UT. N. 939115480€ 3.071,87
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENT FATTURE NN, 2333350228 DEL 23/10/12 E 2336057093 DEL 29/11/12 UT. 889063921 VIA MARCANTONIO COLONNA 27.€ 2.391,44
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2404368059-2408571254-2411440231-2416318095-2419602852€ 2.375,61
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. NN. 2422728767 DEL 7/7/13, 2427015213 DEL 7/8/13, 2430117448 DEL 6/9/13, 2439527037 DEL 9/11/13 UT. 922657892 LT VIA DUCA DEL MAR€ 1.848,53
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FT NN. 2102410059-2107730928-2114051359-2129460886-2129541714-2129559725-2132083446-2132083447-2134856959-2202960421€ 1.569,09
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1910509880 DEL 08/09/2008 PER FORNITURA ELETTRICITA' SEDE DI VIA ADIGE FROSINONE€ 1.464,26
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2438624849 DEL 7/11/13 UT. 266039271€ 1.410,80
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 2102410049-2107730921-2114051349-2115731526-2116000514-2120058133-2122179406-2124671987-2135036488 UT.266035446€ 1.311,76
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTUIRE N. 2021409741 DEL 09/12/09 E N. 2101028749 DEL 08/01/10 PER CONSUMI EL. ILL.PUBBLICA SEZZE UT. 948835011€ 1.205,74
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID. FATT.NN. 2102410053-2107730924-2114051353-2115731530-2116000518-2120058137-212279409-2124671991-2134856955-2135036491-2201607905€ 1.171,65
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2100968932 DEL 08/01/2010 E N.2102410058 DEL 05/02/2010 PER CONSUMI NOV.2009 E DIC.2009€ 1.107,89
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUID.FATT.EL.NN.2102410047-2107730919-2111471252-2114051347-2116000512-2120058131-2122179404-2124671985-2129541711-2201607901-2202960414€ 857,20
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EFFETTUATO IL 06/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1908532980-1908605042-1910100822-1911271349 PER CONSUMI ELETTRICI ILL-PUBBLICA SS APPIA NORD ANNO 2008€ 793,83
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