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EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 54 DEL 3.5.2012 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DINSIFESTAZIONE SANITARIA€ 19.259,42
A favore di CIMAR SOC.COOP.A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 3308 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI RIETI€ 18.912,19
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 253 DEL 30.06.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF. REG. DI ROMA€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 292 DEL 31.07.2012 SERVIZO DI PULIZIA LOTTO LATINA 2€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 338 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. LATINA2€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 3309 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO DI RIETI2€ 15.859,52
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 355 DEL 5.11.2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 12.584,00
A favore di DIS.ECO. SERVIZI S.A.S. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. DA 1295 A 1302 - MANUTENZ. ASCENSORI RIETI, FROSINONE, LATINA, VITERBO, M. COLONNA, PESCACCIO, SERAFICO, ARDEATINA - GIUGNO/LUGLIO 2012€ 11.541,58
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 597-600 DEL 21.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI ROMA€ 11.011,00
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FONIA E DATI - LA00004838/2012€ 9.078,74
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 363/2012 PER FORNITURA MODULI CONTINUI€ 8.349,00
A favore di EDIZIONI GRAFICHE MANFREDI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 317 DELL'1.10.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.598,00
A favore di DIS.ECO. SERVIZI S.A.S. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 863/2012 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE VITERBO - PERIODO DICEMBRE 2010/NOVEMBRE 2011€ 3.446,18
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 121901401284 DEL 28/06/12 UT 61593482 PERIODO CONSUMO GAS MAGGIO '12.€ 3.094,59
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 9 FATTURE UT 266036787 PER CONSUMO ENERG. ANNO 2009 ROMA VIA G. SODINI 54.€ 2.552,22
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 23 DEL 30.09.2012 - SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 2.417,58
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.RA SERVIZI FONIA E DATI LA00014475/2012€ 2.405,90
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 13 FT UT. 266035446 PER CONSUMO ENERG. ANNO 2008-2009 ROMA VIA DELLA CAFFARELLA 13.€ 2.005,02
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 862/12 E 903/12 - MANUTENZIONE ASCENSORI VIA CAPITAN BAVASTRO - APRILE/MAGGIO 2012€ 2.003,76
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.RA SERVIZI FONIA E DATI FATT.RA LA00052227/12€ 1.726,97
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 14 FATTURE UT. 266039271 PER CONSUMO ENERG. 266039271 ROMA PLE PORTA PIA 121.€ 1.176,89
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 12 FATT. UT. 266035454 CONSUMO ENERG.2008-2009 ROMA -VIA DELLA CAFFARELLA 13.€ 1.137,50
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 506/12 - MANUTENZIONE ASCENSORI VIA CAPITAN BAVASTRO - MARZO 2012€ 1.001,88
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 1038/12 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAPITAN BAVASTRO - GIUGNO 2012€ 1.001,88
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 1258/2912 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAPITAN BAVASTRO - LUGLIO 2012€ 1.001,88
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 12 FATTURE UT. 266019475 PER CONSUMO ENERG. ANNO 2008/2009 ROMA VIA I. BACCI 2F.€ 671,55
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE UTENZA ELETTRICA N. 889063939 VIA DEI CARRI ARMATI ROMA SEDE CFS ANNO 2008€ 606,28
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 2001949864 DEL 09/02/09 UT. 266371675 CONSUMO ENERG. GEN '09 FROSINONE PLE DE MATTHEIS.€ 403,22
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 2819-6182-9551 PER CONSUMO ELETTRICO GEN/GIU '12 UT 11491 PONZA VIA CAMPO INGLESE.€ 219,50
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 507/12 - MANUTENZIONE ASCENSORI VIA ARDEATINA - MARZO 2012€ 170,80
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1913362408 PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.889121025€ 73,31
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 2016049290 DEL 09/11/09 PER CONSUMO ENERG. OTT. '09 ROMA VLE DELLA VILLA DI PLINIO.€ 41,53
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUID FATT.NUM.VERDI A2011279139/292871/303880/326818/352528/354242/369458/391835/419001/434838/434839/449715/487892/502932/517379/369459€ 354.737,74
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1017721 DEL 17.5.2011 RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIO€ 280.394,39
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1017721 DEL 17.5.2011 RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIO€ 280.394,39
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1017721 DEL 17.5.2011 RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIO€ 280.394,39
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1017721 DEL 17.5.2011 RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIO€ 280.394,39
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 1017721 DEL 17.5.2011 RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIO€ 280.394,36
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA A2011424773€ 235.531,68
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1029945 DELL'11.10.2011 APPALTO PER LA FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA€ 208.953,46
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2011561262€ 195.836,74
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 11/D/11 E 26/D/11 - INTERVENTI, MATERIALI, RICAMBI E MANODOPERA, PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE€ 156.148,66
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 21/D/11 - GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI, PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011€ 146.503,25
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 12/D/12 - GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI, PERIODO GENNAIO/MARZO 2012€ 146.503,25
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 28/D/11 - GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011€ 95.003,59
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 417-462-623 DELL'1.8-3.9 E 1.10.2012 SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA€ 90.750,00
A favore di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQFATTFONIAN.VERDINN.A2011190928/A201182083/A201199075/A201199076/A2011220184/A2011221945/A2011237385/237386/260700/286429/288252/149972€ 71.305,88
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA A2011412513€ 67.977,56
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA 2011550003€ 54.554,65
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 953 DEL 31.07.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG.DI ROMA€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali