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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ELETTRICA VIA NETTUNENSE ILL.PUBB.FATT.NN.412001962440-412002612559€ 240,85
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATT.ELETTR.NN.412003367475-412004897909-412004056642 UT.3008668764 ROCCA DI PAPA VIALE FERRI 63 A€ 239,49
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE 412004056644-412004897910-412003367476 UTENZA N.3008668766 ATINA VIA DEI LONGOBARDI€ 231,44
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORN.ELETTRICA SAZ MINTURNO NN.412003367452-4120040556619-412004897886€ 220,70
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Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATTURE ELETTRICHE SEDE RIETI VIA SASSETTI FATT.NN.412004056640-412003367473-412004897907€ 218,80
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. ELETT. NN.412004897861-412003367427-412004056593 UTENZA N. 3008667786 BOLSENA CSO REPUBBLICA 15€ 197,11
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PRE FORNITURA ELETTRICA NN. 412004056611-412003367444-412004897878€ 188,53
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.N.132/11 PERIODO SETT.2011 MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 185,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE NN.412004056623-412003367456-412004897890 SEDE CASSINO VIA LAGO€ 183,25
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003367408-412004056573-412004897842 PER FORNITURA EKLETTRICITA' SEDE ARCINAZZO€ 179,93
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE NN. 412004897916-412004056650 UT. 3008668772 POGGIO MOIANO VIA DELLO SPORT 2€ 163,13
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN.412004897845-412004056576 UTENZA 3008667601 PONTECORVO VIA SAN GRIMOALDO€ 158,00
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ELETTRICA N.3008667922 FATT.NN.412003367460-412004056627-412004897894€ 146,05
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO N16 FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA VALLEPIETRA CASERMA FORESTE€ 140,45
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. ELETTR. NN.412004056517-412004897789-412003399791 UT.3008667105 CASSINO VIA DI BIASIO 14€ 140,14
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA UT. N.3008667842 SEDE FIUMICINO VIA TOR CLEMENTINA FATT.NN. 412004897900-412004056633€ 135,93
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004056608-412004897875 PER FORN. ALETTRICA CFS PETRELLA SALTO€ 130,33
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ELETT.SAZ FRASCATI FATT.NN. 412003594196-412003367487€ 125,00
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Esercizio finanziario 2013 PAG.FORN.ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASE SPARSE FATT.NN. 412001982395-412002606240-412004056515-412003367354-412004897787€ 109,68
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS ROCCASINIBALDA NN.412004056614-412003367447-412004897881€ 108,89
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS BRACCIANO NN.412004056554-412004897824€ 99,49
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA EL. ILL.PUBBLICA ALTRI STRD SANTA CECILI FATT.NN.412002002209-412003349568-412004061131-412002550685-412004849028€ 92,06
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.ELETTRICHE NN. 412004897935-412004056661-412003367493 UTENZA 3008684759€ 91,22
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ELETTRICA SEDE ACQUAPENDENTE VIA CASTI FATT.NN. 412003367433-412004056600-412004897867€ 91,22
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS COTTANELLO NN. 412004056596-412004897863€ 80,44
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO AFTTURA ELETTRICA N.412003367463 RIETI VIA LISCIANO CFS€ 76,88
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA CFS DI BORGOROSE NN.412004056594-412003367428-412005042209€ 71,84
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA NN. 412003367471 SEDE SAZ COLLEFERRO PERIODO DI APRILE€ 70,95
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. ELETTRICHE NN.412004847912-412004104537 UT.3008667903 MONTEROTONDO VIA NOMENTANA 1€ 70,10
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ELETTRICA N.3008667163 COLLALTO SABINO CFS FATT.NN.412003367382-412004056546-412004897818€ 66,83
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATTURA ELETTRICA 412004897911 UTENZA 3008668767 FILETTINO P.ZZA GIUDITTA 13€ 61,12
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURA ELETTRICA 412004897914 UTENZA 3008668770 CIVITA CASTELLANA LOC.LA PENNA€ 57,43
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURA ELETTRICA 412004897915 UTENZA 3008668771 SORIANO NEL CIMINO VIA MADONNA DI LORETO 67€ 43,83
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.N 412003367393 UT 3008667795 SEZZE PIAGGE MARINE 38€ 37,64
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 2011637473 DEL 12/09/09 CONSUMO ENERG. AGO'09 UT. 266434197 CONFIGNI -LTÀ MONTE COSCE.€ 36,41
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ELETTRICA CFS FATT.NN. 412003367486-412004897928€ 30,01
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. ELETTRICHE NN.412004056595 UT.PALESTRINA VIA DELLA COLOMBELLA 28€ 23,80
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGMENTO FATTURA N.412004056586 PER FORNITURA ELETTRICA SAZ VIA VITRUVIO A FORMIA€ 23,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT.RA SERVIZI FONIA E DATI LA 00014474/12€ 93.164,68
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SAL. FT. 13/12 MANUTENZIONE AREE A VERDE CFS ZONA NORD-OVEST PROV. RIETI - PERIODO 01/01/11 A 31/12/11€ 76.049,09
A favore di CRISTOFERI SIMONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA TECNICA PRIMO SEMESTRE 2012€ 58.506,20
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1210-1856 E 2076 DEL 29.02-31.03.-30.04.2012 SERVIZIODI PULIZIA RIETI1€ 56.736,57
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT.RA SERVIZI FONIA E DATI LA00037522/12€ 53.082,08
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FY. N° 699 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF. REG. ROMA€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA TECNICA CONVEGI ISTITUZIONALI€ 43.923,90
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 367 E 532 DEL 31.03 E 30.04.2012 SERVIZIO SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI IGIENICI€ 37.131,88
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 3310 DEL 31.05.2012 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO RM/5€ 33.686,22
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 3328 -3329-3330-3331-3332-3333 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULZIA UFFICI REGIONALI€ 24.805,00
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/12€ 23.809,17
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 42 DEL 2.4.2012 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SANITARIA UFF.REG.€ 19.259,42
A favore di CIMAR SOC.COOP.A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali