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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 156 E 157 DELL01.6 E 4.6.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 27.970,01
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 233 DEL 30.09.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO LATINA 1€ 27.315,24
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 258 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO LATINA/1€ 27.315,24
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 CESISONE DI CREDITO LINDA/FACTORING CRON. 1784 (FATT. N° 275 DEL 30.11.2012) SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO LT/1€ 27.315,24
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN°101- 116 E 117 DEL 26.04 E 30.04.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 27.259,60
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 257 DEL 31.10.2012 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO 2 DI ROMA€ 27.226,08
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/FACTORIN S.P..A. CRON.1784 (FATT. 2774 EL 30.11.2012) SRVIZIO DI PULIZIA LOTTO RM/2€ 27.226,08
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE PER TRAFFICO TELEFONICO, ACQUISTO FAX ALLA PROVINCIA DI LATINA PER L'EX CRFP V.EPITAFFIO KM.4,200-ANNO 2012€ 22.026,00
A favore di LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 147-148-149-184 DEL 31.5.E 25.7.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 17.244,46
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 14 DEL 15.06.2012 SERVIZIO GLOBAL SERVICE CASERMETTE C.F.S. FROSINONE€ 12.336,73
A favore di L'ARIEL SERVICE SAS DI SCAPPATICCI TOMMASO & C. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT.NN° 843 E 845 DEL 31.07.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 8.591,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 652 DELL'11.10.2010 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI ROMA€ 8.349,00
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO RISORSE ECONOMICHE PER FUNZIONAMENTO EX C.R.F.P. DI VITERBO - TRAFFICO TELEFONICO€ 8.231,00
A favore di VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/FACTORING CRON. 1784 (FATT. N° 276 DEL 30.11.2012) SERVIZIO SUPPLETIVO DI PULIZIA LOTTO 1 DI ROMA€ 7.500,66
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 234 DEL 30.09.2012 SERVZIO DI PULIZIA PRESIDENZA€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 259 DEL 31.10.2012 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA SABATO E DOMENICA€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 202 DLEL'1.10.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 6.897,00
A favore di PIANETA SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004240378-412004897927 UT 3008729634 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 ROMA VIA MATELICA.€ 5.986,67
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 FT. 1397/11 - LAVORI IMPIANTO FR 120/96, SEDE DI FROSINONE€ 5.820,00
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 959 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 844 DEL 31.07.2012 SREVZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005713335 PER CONSUMI ELETTRICI UTENZA N.3008729559€ 3.804,03
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN.52/12-53/12-56/12-57/12 Q.P.LAVORI IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS E CENTRO FUNZ. REG.€ 2.657,34
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412003399926 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI EX COMUNIONE DELLE ASL€ 2.234,19
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412005640445 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE€ 1.325,49
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4028 DEL 30.09.2012 SMALTIMENTO MAT. FUORI USO€ 1.232,41
A favore di ROMANA MACERI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412003367412 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE CFS DI VITERBO€ 1.078,50
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 100/G/2146699-100/G/1519447 PER FORNITURA GAS€ 924,24
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412003367395 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE VIA ADIGE FROSINONE€ 892,63
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN.10/12-31/12-46/12-73/12 PERIODO GENN./FEBB./MARZO/APRILE'12 MANUT.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO, 10 SEDE CENTRO FUNZ.REG.€ 737,68
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412003367392 PER CONSUMI€ 659,98
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN. 100/G/2145980-100/G/1328718 PER FORNITURA GAS COLLEFERRO LGO BOCCACCIO€ 612,77
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.135/12-136/12 PERIODO OTTOBRE'12 MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS E CENTRO FUNZ.REG.€ 598,56
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN.87/12-99/12-112/12 PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUG.'12 MANUT.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZ.REG.€ 556,26
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412005640448 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE EX APT€ 535,27
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412004056647 PER CONSUMI ELETTRICI€ 490,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006282532 DEL 21.9.12 - UT 3008673711 -€ 464,59
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006235885 DEL 21.9.12 - UT 3008988524 -€ 441,30
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.117/12-131/12 PERIODO AGOSTO/SETT.'12 MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 370,84
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412003367478 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE VIA ADIGE FROSINONE€ 357,42
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412004897868-412004056601-412003367434 UT 3008667497 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 LATINA VIA DEI ROMAGNOLI.€ 343,32
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 41200339790-412004056516-412004897788 UT 3008667094 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 NETTUNO -VIA PISCINA 1.€ 331,86
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005578045 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE CFS DI VITERBO€ 314,01
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412003367401-412004056566-412004897835 UT. 3008667537 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 TIVOLI VIA A. DEL RE 7.€ 293,12
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412003367363-412004056526-412004897798 UT 3008667351 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 ANZIO VIA DI VALLE SCHIOIA.€ 272,09
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 412004056567-412003367402-412004897836 UT 3008667540 PER CONSUMO ELETTRICO APR/MAG/GIU '12 CARPINETO VIA G. MATTEOTTI 137.€ 201,92
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897840 DEL 20.7.12 - UT 3008667584 -€ 188,81
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG.FT. 4507 DEL 31.10.2012 - SMALTIMENTO MAT.€ 185,13
A favore di ROMANA MACERI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412005578042 PER CONSUMI ELETTRICI EX ARDIS€ 177,57
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006235886 DEL 21.9.12 - UT 3008196925 -€ 176,08
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali