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EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 16590 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. SANTA PALOMBA€ 1.937,61
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 1048 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI VIA PARIGI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1163 DEL 29.09.012 SERVIZIO DI PULIZIA VIA PARIGI-ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1282 DEL 31.10.2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1407 DEL 30.11.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 1 FT LOTTO 0930-18/04/2012-002805000425 PER CONSUMO ENERGETICO MARZO '12.€ 1.491,37
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT. 242781 DEL 01/11/2012 CANONE NOLEGGIO NOVEMBRE-2012 DI DUE FIAT BRAVO€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 265573 DEL 01/12/2012 CANONE NOLEGGIO 2 FIAT BRAVO MESE DI DICEMBRE/2012€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412003367479 DEL 21.5.12 - UT 3008668769 -€ 1.073,38
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO LOTTI N. 0930-16102012-002805000425 E N, 0930-161012-002805135080 E FT N. 921290171247 DEL 12.7.12€ 1.010,46
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI€ 852,22
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LOCAZIONE FOTCOPIATRICE A COLORI€ 827,64
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT N. 631690 DEL 10.8.12 - UT 14315/2006 -€ 812,50
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT. N. 1000000000030316 DEL 4.5.12 - UT 940097392 -€ 789,37
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT 365901 DEL 11/5/12 UT 44600 AUTOL. 38575785 PER CONSUMO IDRICO FEB/MAG '12 LT VIA ROMAGNOLI 12.€ 766,32
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT 329487 DEL 27/4/12 PER CONSUMO IDRICO GEN/APR '12 UT. 44602 AUTOLETT. 39074832 LT VIA VILLAFRANCA 2 2-D/1.€ 748,14
A favore di ACQUA LATINA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.RENOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 622,62
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897901 DEL 20.7.12 - UT 3008667902 -€ 499,55
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 242 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 467,57
A favore di VISART SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 48083121711000 PER FORNITURA ELETTRICA CON ALLACCIO PROVVISORIO PRESSO P.LE GARIBALDI A ROMA€ 425,97
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CONSIP - SCADENZA FATTURA29/11/12€ 384,25
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 705431/12 E 707669/12 PER FOTOCOPIE IN ECCEDENZA€ 352,01
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA N.426801612€ 303,30
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali