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EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 13 DEL 31.12.2012 SERVIZO DI FACCHINAGGIO SEDI REGIOMALI€ 5.479,85
A favore di WORLD TRANSPORT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 10-11 DEL 15.2.2013 RELATIVE AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.876,30
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 842 DEL 30.6.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 IN OCNTO FT. N° 3 DELL'1.4.2013 SERVZIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.262,21
A favore di WORLD TRANSPORT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 IN COMNTO FT. N° 13 DEL 30.6.2013 SERVIZIO SMALTIMENTO OMATEIRALE FUROI USO€ 3.685,44
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 14/2013 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI COMANDI STAZIONE DEL CFS€ 3.460,60
A favore di TECHNO CENTER Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 13 DEL 30.6.2013 SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 3.139,23
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7 DEL 9.8.2003 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 1.871,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 201310182693 DEL-05/07/2013 CANONE NOLEGGIO VOYAGER MESE DI AGOSTO-2013€ 1.509,38
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 177051 DEL-01/08/2013 CANONE NOLEGGIO DUE FIAT BRAVO MESE DI AGOSTO-2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 130117871/2013 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CENTRO STAMPA€ 8.599,47
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA 131535 DEL 31/05/2013€ 12.100,00
A favore di SIEL ENERGY & SAFETY S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/08/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SPESE PPT PER ESECUZIONE ORD. ASSEGNAZIONE TRIB 2060/2013€ 20,00
A favore di TEKNOSANITARIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. CO.GE.I. N. 26/D/12 - LAVORI MESSA A NORMA EDIFICI REHIONALI - REVISIONE PREZZI SU 40° SAL€ 387.325,36
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. CO.GE.I. N. 25/D/12 - LAVORI MESSA A NORMA EDIFICI REGIONALI - 40° SAL€ 341.861,23
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT. 18/2012 - DIREZIONE LAVORI EDIFICI REGIONALI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO€ 84.567,71
A favore di AGRELLO GIACOMO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 296/12 LAVORI DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE SEDI IST. R.L. SITE IN ROMA€ 49.000,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 CONVENZIONE PER SPURGO, PULIZIA ED ESECUZIONE OPERE CONSEQUENZIALI NEI LOCALI IN VIA VITTORIO EMANUELE - MONTE ROMANO€ 22.385,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 158702 DEL-01/07/2013 CANONE NOLEGGIO 50 AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO 2013€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LE SEDI REGIONALI€ 17.545,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 30863 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 15.980,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO Q.P.LAVORI STRAORD. IMMOBILE IN ROMA P.ZZA NAVONA, 71€ 11.796,00
A favore di CONDOMINIO NAVONA 71 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO Q.P.LAVORI STRAORDINARI IMMOBILE IN ROMA VIA BAGLIVI, 6 SEDE C.F.S.€ 6.562,70
A favore di CONDOMINIO VIA BAGLIVI N.6 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. N.205 30/08/2012 LAVORI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA SEDI REGIONE LAZIO€ 6.441,22
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO Q.P.LAVORI MANUTENZ.STRAORD. IMMOBILE IN ROMA VIA BOLZANO N. 1€ 3.270,68
A favore di CONDOMINIO VIA BOLZANO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 201310143484 DEL 04/06/2013 CANONE NOLEGGIO DI UNA LANCIA VOYAGER MESE DI LUGLIO 2013€ 1.509,38
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 153506 DEL-01/07/2013 CANONE NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESE DI LUGLIO 2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N.77/2013 - 4 SAL RISTRUTTURAZIONE A NORMA ASCENSORI€ 345.568,01
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 76/2013 - 4 SAL RISTRUTTURAZIONE A NORMA ASCENSORI€ 98.600,00
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/13 - ATTIVITÀ TECNICHE DI SONDAGGIO, PERFORAZIONE, ECC. CORSO DUCA DI GENOVA€ 19.938,74
A favore di PERFOR S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 158 DEL 01/03/13€ 17.362,29
A favore di CONTACT SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 137 DEL 25/02/13€ 14.514,58
A favore di CONTACT SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 159 DEL 04/03/13€ 13.486,56
A favore di CONTACT SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/13 PER LAVORI IMPIANTO IDRAULICO GC FROSINONE€ 7.296,30
A favore di F.A.R. TEK DI ARCI LUIGI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCREDITO FONDI PER SPESE POSTALI€ 6.000,00
A favore di MASSIMO LUCIANO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 2779/2013 PER FORNITURA CASSAFORTI E BILANCIA€ 3.593,70
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 ASSISTENZA TECNICA CONVEGNI€ 3.241,59
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATTURA 512947 DEL 17/06/2013 CONSUMO CARBURANTE MESE DI MAGGIO-2013€ 2.745,76
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 132440/2013 PER RIPARAZIONE TERMORILEGATRICE€ 1.143,60
A favore di PRIMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 2779/2013 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA€ 730,84
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 2/2013 PER FORNITURA TENDE€ 719,95
A favore di TENDART S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.22/13 FEBB.'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 413,14
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.36/13 MARZO'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 413,14
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.48/13 APRILE'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 413,14
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI 1/4/2013 30/6/2013€ 384,25
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA FOTOCOPIATRICI SCADENZA 30 MAGGIO€ 384,25
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.23/13 FEBB.'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 185,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.37/13 MARZO'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 185,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.49/13 APRILE'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 185,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA BL01303402/2013 PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE GENIO CIVILE FROSINONE€ 152,46
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali