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EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 13 DEL 31.12.2012 SERVIZO DI FACCHINAGGIO SEDI REGIOMALI€ 5.479,85
A favore di WORLD TRANSPORT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 10-11 DEL 15.2.2013 RELATIVE AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.876,30
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 842 DEL 30.6.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 IN OCNTO FT. N° 3 DELL'1.4.2013 SERVZIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.262,21
A favore di WORLD TRANSPORT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 IN COMNTO FT. N° 13 DEL 30.6.2013 SERVIZIO SMALTIMENTO OMATEIRALE FUROI USO€ 3.685,44
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 14/2013 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI COMANDI STAZIONE DEL CFS€ 3.460,60
A favore di TECHNO CENTER Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 13 DEL 30.6.2013 SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 3.139,23
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7 DEL 9.8.2003 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 1.871,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 201310182693 DEL-05/07/2013 CANONE NOLEGGIO VOYAGER MESE DI AGOSTO-2013€ 1.509,38
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 177051 DEL-01/08/2013 CANONE NOLEGGIO DUE FIAT BRAVO MESE DI AGOSTO-2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 130117871/2013 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CENTRO STAMPA€ 8.599,47
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA 131535 DEL 31/05/2013€ 12.100,00
A favore di SIEL ENERGY & SAFETY S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/08/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SPESE PPT PER ESECUZIONE ORD. ASSEGNAZIONE TRIB 2060/2013€ 20,00
A favore di TEKNOSANITARIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. CO.GE.I. N. 26/D/12 - LAVORI MESSA A NORMA EDIFICI REHIONALI - REVISIONE PREZZI SU 40° SAL€ 387.325,36
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. CO.GE.I. N. 25/D/12 - LAVORI MESSA A NORMA EDIFICI REGIONALI - 40° SAL€ 341.861,23
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT. 18/2012 - DIREZIONE LAVORI EDIFICI REGIONALI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO€ 84.567,71
A favore di AGRELLO GIACOMO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 296/12 LAVORI DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE SEDI IST. R.L. SITE IN ROMA€ 49.000,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 CONVENZIONE PER SPURGO, PULIZIA ED ESECUZIONE OPERE CONSEQUENZIALI NEI LOCALI IN VIA VITTORIO EMANUELE - MONTE ROMANO€ 22.385,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 158702 DEL-01/07/2013 CANONE NOLEGGIO 50 AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO 2013€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LE SEDI REGIONALI€ 17.545,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 30863 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 15.980,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO Q.P.LAVORI STRAORD. IMMOBILE IN ROMA P.ZZA NAVONA, 71€ 11.796,00
A favore di CONDOMINIO NAVONA 71 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO Q.P.LAVORI STRAORDINARI IMMOBILE IN ROMA VIA BAGLIVI, 6 SEDE C.F.S.€ 6.562,70
A favore di CONDOMINIO VIA BAGLIVI N.6 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/08/2013
Esercizio finanziario 2013