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EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FARMACEUTICA LUGLIO 2014 - FARMACIA COD. SSN 01398€ 32.285,35
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. SP2/RMF PERIODO 20 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA 433/2014€ 29.406,11
A favore di COOPERATE SOC. COOP. A.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II ACC DL023216-33951 ND 53260/2012€ 28.000,00
A favore di WUERTH S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II ACC DL023216-33951 ND 53260/2012€ 27.081,81
A favore di WUERTH S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. N° 1892 DEL 12.09.2014 SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 2014€ 25.584,64
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FARMACEUTICA LUGLIO 2014 - FARMACIA COD. SSN 02534€ 23.833,75
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 28PA DEL 30.9.2014€ 19.184,26
A favore di INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 INCARICO DI REPERIBILITÀ E RICERCA GUASTI EFFETTUATI A TUTTO IL 30/09/2014€ 14.637,91
A favore di D'ORAZIO DAVID Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM F_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 01_09_14€ 13.449,00
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL006517 AZ.11017 ACC. 30% SU FT.18/2014€ 13.049,25
A favore di SPEHA FRESIA SOC. COOP. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL006517 AZ.11017 ACC. 30% SU FT.18/2014€ 12.621,33
A favore di SPEHA FRESIA SOC. COOP. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVVISO PUBBLICO ON DEMAND . DET. N. G1179/2013€ 12.448,80
A favore di SEGNI?DI SEGNI?S.R.L. Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURAZIONE ASSISTENZA TECNICA CONVEGNI ISTITUZIONALI€ 12.392,52
A favore di KT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL006517 AZ.11022 ACC. 30% SU FT.19/2014€ 12.333,25
A favore di SPEHA FRESIA SOC. COOP. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II ACC DL023216-33951 ND 53260/2012€ 12.000,00
A favore di WUERTH S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II ACC DL023216-33951 ND 53260/2012€ 11.606,49
A favore di WUERTH S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 LOTTA ALLA DROGA. ACCONTO SU SALDO PROGETTO CODICE CD2 RMF PERIODO 5 MESI E 5 GG. LIQUIDAZIONE FATTURA 432/2014€ 11.000,00
A favore di COOPERATE SOC. COOP. A.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL006517 AZ.11022 ACC. 30% SU FT.19/2014€ 10.928,81
A favore di SPEHA FRESIA SOC. COOP. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL006517 AZ.11027 ACC. 30% SU FT.20/2014€ 10.117,50
A favore di SPEHA FRESIA SOC. COOP. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRIBUTO PER PROGETTI NELLE SCUOLE DETERMINAZIONE G01179/2013€ 9.898,00
A favore di ASSOCIAZIONE ADDO SO NATU Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL006517 AZ.11027 ACC. 30% SU FT.20/2014€ 9.785,72
A favore di SPEHA FRESIA SOC. COOP. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO DL023786 AZ.34281 NOTA DI DEB.02/2014€ 9.000,00
A favore di MR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FARMACEUTICA LUGLIO 2014 - FARMACIA COD. SSN 00085€ 8.997,71
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO DL023786 AZ.34281 NOTA DI DEB.02/2014€ 8.704,87
A favore di MR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 INTEGRAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2014 DIPENDENTI REGIONE€ 8.701,61
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM A_SPC_FT_FINO AL 01_09_14€ 8.237,11
A favore di AZIENDA ASL ROMA A Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 CAMPAGNA ISTITUZIONALE DELLA R.L. PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL SENO "OTTOBRE ROSA"€ 8.210,60
A favore di TIBURTINI SRL Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 29PA DEL 30.9.2014€ 7.620,41
A favore di INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM C _SPC_FT_FINO AL 01_09_14€ 7.124,35
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 2 ACCONTO AZIONE A CODICE 28726 NOTA DI DEBITO 1/13€ 6.297,45
A favore di ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "VITTORIO GASSMAN" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 2 ACCONTO AZIONE A CODICE 28726 NOTA DI DEBITO 1/13€ 6.090,94
A favore di ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "VITTORIO GASSMAN" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL005758 AZ.9832 II ACC. (30%) FT.45/2012/E€ 5.341,50
A favore di S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL005758 AZ.9832 II ACC. (30%) FT.45/2012/E€ 5.166,34
A favore di S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 INCARICO DI REPERIBILITÀ E RICERCA GUASTI EFFETTUATO A TUTTO IL 30/09/2014 - SOMME ADISPOSIZIONE.€ 4.636,00
A favore di D'ORAZIO DAVID Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II° ACCONTO PROG. N. 31197 - AZIONE A - NOTA DI DEBITO N°1/2014€ 4.594,29
A favore di I.C. PIERSANTI MATTARELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 1893 DEL 12.9.2014€ 4.537,19
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II° ACCONTO PROG. N. 31197 - AZIONE A - NOTA DI DEBITO N°1/2014€ 4.443,64
A favore di I.C. PIERSANTI MATTARELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 36660 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 4.003,71
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL031013 AZ.44028 FT.01/2014 ACC.(40%)€ 3.780,00
A favore di TE' E NATURA DI OLIVIA QUATTROCCHI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II° ACCONTO PROG. N. 31207 - AZIONE C - NOTA DI DEBITO N°3/2013€ 3.705,47
A favore di I.C. PIERSANTI MATTARELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II° ACCONTO PROG. N. 31202 - AZIONE B - NOTA DI DEBITO N°2/2013€ 3.700,24
A favore di I.C. PIERSANTI MATTARELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 RL031013 AZ.44028 FT.01/2014 ACC.(40%)€ 3.656,04
A favore di TE' E NATURA DI OLIVIA QUATTROCCHI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II° ACCONTO PROG. N. 31207 - AZIONE C - NOTA DI DEBITO N°3/2013€ 3.583,95
A favore di I.C. PIERSANTI MATTARELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 II° ACCONTO PROG. N. 31202 - AZIONE B - NOTA DI DEBITO N°2/2013€ 3.578,90
A favore di I.C. PIERSANTI MATTARELLA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FT. N° 1812 DEL 12.09.2014 SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2014€ 3.531,36
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO RL022201-30976 FT.RE N.RI 14-27-63-64-34-167/2013 + 55-59/2014 E NOTA CRED.2-3/2014€ 3.126,71
A favore di AGENZIA FORMATIVA ALBAFOR Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 AZ. COD. 31006 B II° ACCONTO 30% NOTADI DEBITO N°5 DEL 27/06/2013€ 3.117,90
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SANDRO PERTINI" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 COD 29681 AZ. B II° ACCONTO E SALDO NOTA DI DEBITO 11/2014€ 3.083,87
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 2 ACCONTO AZIONE C CODICE 28736 NOTA DI DEBITO 3/14€ 3.047,36
A favore di ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "VITTORIO GASSMAN" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 AZ. COD 31006 B II° ACCONTO 30% NOTADI DEBITO N°5 DEL 27/06/2013€ 3.015,66
A favore di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SANDRO PERTINI" Missione Lavoro e formazione