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EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO ONERI COND.ES.2008/2009/2010/2011 E MAGGIO 2012 IMMOBILE IN MARINA DI MINTURNO(LT) VIA APPIA, 1737 SEDE SAZ€ 2.814,05
A favore di AA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ONERI COND.SALDO 2011 E ACCONTO 2012 IMMOBILE IN FROSINONE VIA ADIGE,41€ 2.652,29
A favore di MD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 564515-1156876-1741313 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI VIA COSTANTINO PER L'ANNO 2012€ 2.642,95
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ONERI COND. SALDO ES.2012 ED ANTICIPO ES.2013€ 2.635,56
A favore di CONDOMINIO VIA M. COLONNA, 54 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FT 82537 DEL 25/02/13, 684134 DEL 14/05/13 E 1277118 DEL 18/07/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 924136308 ROMA VIA MARCANTONIO COLON€ 2.587,41
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ONERI COND. SALDO 2011 E PREV.2012 IMMOBILE IN FROSINONE VIA ADIGE, 41€ 2.452,08
A favore di MG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1807844-1227178-641291 II,III,IV TRIMESTRE 2012 CONSUMI IDRICI SEDE VIA MARCANTONIO COLONNA UTENZA N.924136308€ 2.384,21
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 162169/13, 154912/12, N.C. 743098/11, 362120/13 E 555334/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 39957229 FROSINONE VLE MAZZINI 119.€ 2.071,00
A favore di ACEA ATO 5 SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG,. FT. N° 7429 DEL30.9.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.937,61
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 10223401 DEL 5-8-2013 CANONE NOLEGGIO LANCIA VOYAGER MESE DI SETTEMBRE 2013€ 1.509,38
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 199867 1-9-2013 CANONE NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESE DI SETTEMBRE 2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 PARCO REG.LE VEIO "IL CASALACCIO"COD.PROG.A0001P0011 ACCONTO 20%€ 1.051,85
A favore di PARCO REGIONALE DI VEIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2203117 DEL 19/11/12 CONSUMO E CONGUAGLIO IDRICO SEDE EX ISTITUTO DI MONTECELIO€ 1.016,32
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 1901 DEL 11/03/13 E 30146 DEL 02/07/13 PER CONSUMO IDRICO MAR-AGO 13 UT 401538 RIETI VIA SABINO 29€ 913,41
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.NN.19479-613890-1481505 PER LA FORNITURA IDRICA SEDE CRISTOFORO COLOMBO UTENZA N.929834119 I,II,III TRIM.2013€ 785,94
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1284 DEL 30.9.2013€ 781,70
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N.419806 DEL 14.3.13, N.1043650 DEL 28.5.13 E N. 1628235 DEL 2.9.13€ 775,79
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1741317-564519-11568880 PER I CONSUMI IDRICI SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO II III IV TRIM 2012 UTENZA N.929834119€ 742,40
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1046509-1661550-2182419 PER CONSUMI IDRICI SEDE CERVETERI UTENZA N.698039682 RELATIVI A I SEM III TRIM E IV TRIM 12€ 583,74
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 2123 DEL 13/02/13 E 7233 DEL 24/06/13 UT. 5127256 PER CONSUMO IDRICO FEB-LUG 13.€ 563,45
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PER PERCORSI INTEGRATI ASSISTITI (PIA)€ 500,00
A favore di TF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PER PERCORSI INTEGRATI ASSISTITI (PIA)€ 500,00
A favore di MV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PER PERCORSI INTEGRATI ASSISTITI (PIA)€ 500,00
A favore di DF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PER PERCORSI INTEGRATI ASSISTITI (PIA)€ 500,00
A favore di SA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. NN. 3086/13, 6459/13, 9884/13 E 12781/13 PER CONSUMO ENERGIA GEN-AGO 13 UT. 11491-10902.€ 378,87
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 2 FT NN. 8716 DEL 11/03/13 E 36889 DEL 02/07/13 PER CONSUMO IDRICO APR-AGO 13 UT- 1795813 RIETI VIA RACCUINI 21€ 330,67
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2006 DEL 13/02/13 E 7120 DEL 24/06/13 PER CONSUMO IDRICO UT.5592351 AMATRICE P.ZZA SAGNOTTI.€ 309,71
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E DATI CIVITAVECCHIA€ 285,99
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 1313 DEL 08/04/13 PER CONSUMO IDRICO CONTR. 1582 ANTRODOCO VIA CATTANI 26.€ 178,04
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FT 82535 DEL 25/02/13, 684132 DEL 14/05/13 E 1277116 DEL 18/07/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 435716512 ROMA VIA DEL PESCACCIO 96.€ 140,23
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 1284 DEL 30.9.2013€ 137,90
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 3470 DEL 29/10/12 RELATIVA AL CONSUMO IDRICO CONTR. 1582 ANNO 2012. ANTRODOCO VIA CATTANI.€ 133,37
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1227176-641289-1807842 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA DEL PESCACCIO UTENZA 435716512 II,III,IV TRIM.2012€ 127,47
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1046508-1661549-2182418 I SEMESTRE, III TRIM., IV TRIMESTRE 2012 SEDE SAZ CERVETERI VIA BORSELLINO UTENZA 69803958€ 117,43
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.575002800803541 DEL 29/07/13 E 575002800803542 DEL 28/10/13 RELATIVA ALL'UT. 613389628 PER CONSUMO ENERGIA GIU-SET '13.€ 117,37
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E DATI CIVITAVECCHIA€ 115,87
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC.FAT.239/12 SPESE COND.I TRIM.'12 IMMOBILE IN VITERBO VIA M.ROMITI, 80 SEDE SETT.PROV.AGR.DI VITERBO€ 106,97
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 419805 DEL 14.3.13, N. 1043649 DEL 28.5.13 E N. 1628234 DEL 2.9.13 UT 698039581€ 100,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.430904-2151561-1530420-941284 PER CONSUMO IDRICO UTENZA N. 422510206 SEDE SAZ TIVOLI VIA ANTONIO DEL RE ANNO 2012€ 83,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.751464-1336473-1945652 PER CONSUMI IDRICI ANNO 2012 SEDE VIA DI TORRE SPACCATA€ 80,33
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 131138770 DEL 21/08/13 PER CONSUMO ENERGIA PERIODO DIC '12. UT 134.€ 80,22
A favore di ENERGRID SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1895 DEL 11/03/13 PER CONSUMO IDRICO APR. 13 UT. 400528 RIETI VIA PENNESI.€ 78,63
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 138500-742739-1333062 PER CONSUMI IRICI VIA FRASSINETO ARDIS UTENZA N. 703248481 REL. A I,II E III TRIM 2013€ 75,77
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 695659-1284800-1865283 PER CONSUMI IDRICI VIA FRASSINETO (ARDIS)€ 69,53
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.N.157073-761948-1356069PER CONSUMI IDRICI VIA BOLOGNOLA (ARDIS) UTENZA N.73249087 RELATIVI A I,II E III TRIM 13€ 69,01
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N.38198-634987-1227843 PER CONSUMI IDRICI CORSO DUCA DI GENOVA RELATIVI A I II E III TRIM 2013€ 64,71
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.735963-1303650-1883746 PER CONSUMI IDRICI IN VIA BOLOGNOLA (ARDIS)€ 51,31
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 19480-613891-1205748 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA LAURENTINA UTENZA N.931839802 RELATICVI A I,II E III TRIM 2013€ 50,85
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 1720 DEL 13/02/13 E 6839 DEL 24/06/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 5431087 AMATRICE CSO UMBERTO I.€ 49,64
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1156881-564520-1741318 PER CONSUMI IDRICI VIA LAURENTINA (ANTINCENDIO)ANNO 2012€ 47,21
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali