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EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN.VA12-00539-00600-00676-00766-00860 SERV.PULIZIE PERIODO: AGOSTO/DIC. 2012 IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE UFF.REG.€ 20.250,40
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.130350 CANONE LOCAZ.LUGLIO'13 RID.DAL 3.07.13 DEL 15% AI SENSI L.R.N.4/13 IMMOBILE IN VITERBO VIA ROMITI, 80 SEDE ADA€ 20.067,52
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.N.130394 CANONE LOCAZ.AGOSTO'13 RID.15% AI SENSI L.R.N.4/13 IMMOBILE IN VITERBO VIA ROMITI,80 SEDE ADA€ 19.841,61
A favore di LE PIETRARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 246/2013 PER FORNITURA MOBILIO€ 19.251,10
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 15 DELL'1.2.2013 SERVIZIO RACOCLTA DIFFERENZIATA GIUNTA REGIONALE€ 19.217,72
A favore di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FORNITURA NOTIZIARIO GIORNALISTICO OMNIROMA 5^ RATA BIM 2013€ 18.333,33
A favore di EDIROMA SRLEDITRICE OMNIROMA AG. DI STAMPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 NOTIZIARIO GIORNALISTICO OMNIROMA 6^ RATA BIM 2013€ 18.333,31
A favore di EDIROMA SRLEDITRICE OMNIROMA AG. DI STAMPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 13027176 DEL 18.9.2013 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALAMENTO VIA DEL SERAFICO€ 15.407,33
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 225 DEL 5/7/13 PER SERVIZIO VISIBILITÀ R.L. IN VINÒFORUM-SALDO DOPOP INTERVENTO SOSTITUTIVO GIUSTA RICHIESTA 24142/2013€ 15.082,34
A favore di VINOFORUM EVENTI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 2 FATTURE NN. 259930T DEL 08/08/13 E 301990T DEL 17/09/13 RELATIVO AL CONSUMO PERIODO LUG-AGO 13 PER EX UFF. ARDIS.€ 14.967,42
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1108/P PER ACCERTAMENTI SANITARI (NOVEMBRE 2012-GENNAIO 2013).D.LGS. N. 81/2008€ 13.883,81
A favore di MARILAB Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 8914/P DEL 31 LUGLIO 2013 PER ACCERTAMENTI SANITARI (NOVEMBRE 2012-GENNAIO 2013). D.LGS. N. 81/2008€ 12.330,00
A favore di MARILAB Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 5092/P DEL 30.04.2013 PER ACCERTAMENTI SANITARI (FEBBRAIO-APRILE 2013)€ 12.186,81
A favore di MARILAB Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 7567-7568 DEL 30.9.2013 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 12.100,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC. FATT. N. 781/2012 CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI 2011 IMMOBILE SITO IN ROMA GALLERIA MAFAI, 22 SEDE DI UFFICI REGIONALI€ 11.060,59
A favore di FONDO SENECA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 15 DELL'1.2.2013 S4ERVIZO RACOCLTA DIFFERENZIATA GIUNTA REGIONALE€ 11.032,28
A favore di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 41557 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611120€ 10.633,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ABBONAMENTO NOTIZIARIO QUOTIDIANO ADNKRONOS SALUTE - PERIODO 30/04/2013 - 29/07/2013€ 10.400,00
A favore di ADN KRONOS SALUTE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPENSAZIONE LR8/10 ART6 VEDI ANCHE PROV LIQ N. 28911/13€ 10.087,03
A favore di ANTRODOCO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.N. 6300000005 I.R.IMMOBILE IN ROMA VIA DEL PESCACCIO,96/98 SEDE UFF.REG.€ 9.495,50
A favore di SIRIO IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC NEGATIVO CIP 20131011334524€ 9.093,46
A favore di VINOFORUM EVENTI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTI ONERI COND.CONS.ES.2011/2012-PREV.ES.2012/2013 E PREV.ES.2013/2014 IMMOBILE IN ROMA VIA BATTERIA NOMENTANA,84€ 8.957,70
A favore di CONDOMINIO VIA BATTERIA NOMENTANA 84 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/13€ 8.015,00
A favore di SOC. PAPALEO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.LUG.-AGO.2012€ 7.800,81
A favore di SAN BIAGIO SARACINISCO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4402 DEL 30.8.2013€ 7.091,57
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.VA13-00158-00261-00413-00535-00651-00781 PERIODO FEBB./LUGLIO 2013 IMMOBILE IN ROMA VIA MONZAMBANO,10 SEDE UFF.REG.€ 6.589,44
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.22/13 CANONE LOCAZ.SETT./OTT.'13 RID.15% AI SENSI ART.21 L.R.4/13 IMMOBILE IN RIETI VIA PENNESI, 2 SEDE C.F.S.(I CONTR.)€ 6.356,92
A favore di SARIMM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN.VA12-00145-00215-00299-00366-00468 SERV.PULIZIE PERIODO: MARZO/LUGLIO 2012 IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE UFF.REG.€ 6.240,05
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN.VA12-00537-00598-00674-00768-00858 SERV.PULIZIE PERIODO:AGOSTO/DIC.2012 IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE UFF.REG.€ 6.240,05
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7569 DEL 30.9.2013 SERVIZI DI PULIZIA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 6.050,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 COD.PROG.A0001P0015 PARCO APPIA ANTICA - DIDATTICA E SENTIERI - SALDO ANTICIPO 30 %€ 4.630,40
A favore di PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 COD.PROG.A0001P0015 PARCO APPIA ANTICA - DIDATTICA E SENTIERI - SALDO ANTICIPO 30 %€ 4.456,30
A favore di PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 8139-8489 DEL 31.10.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG.€ 4.393,62
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NVA13-00073 SERV.PULIZIE GENNAIO '13 IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE UFF.REG.€ 4.050,08
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 214 DEL 25.02.2013€ 2.936,62
A favore di LEXMEDIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SPESE CONTENZIOSO€ 2.706,71
A favore di GM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 506341/2013 PER FORNITURA FAX E LAMPADE€ 2.648,45
A favore di FELIAN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.21/13 CANONE LOCAZ. SETT./OTT.'13 (RID.15% AI SENSI ART.21 L.R.4/13) IMMOBILE IN RIETI VIA PENNESI,2 SEDE C.F.S.(II CONTR)€ 2.199,51
A favore di SARIMM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 469/2013 PER FORNITURA BANDIERA€ 1.916,64
A favore di SERPONE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO CONSUNTIVO ES.DI CONDOMINIO E RISCALD.ES.2011/2012 E PREV.ES.2012/2013 IMMOBILE IN ROMA VIA RAVENNA, 34€ 1.892,73
A favore di CONDOMINIO VIA RAVENNA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N.506341/2013 PER FORNITURA CARTA€ 1.826,43
A favore di FELIAN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007-2013 ATTIVITÀ V.1 PLUS ALBANO II ANTICIPO 2012€ 1.692,00
A favore di ALBANO LAZIALE COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 43/13 PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE€ 1.661,50
A favore di SILBA ROCCO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO CONG.GESTIONE ORDINARIA ES.2012 PREV.2013 IMMOBILE IN ROMA VIA DEL CORALLO N. 9€ 1.592,63
A favore di CONDOMINIO VIA DEL CORALLO N. 9 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATT. II.4 COD.PROG.A0003P0018 COMUNE SUTRI "VALORIZZAZIONE PARCO URBANO" LIQUIDAZIONE PREMIALITÀ€ 1.272,56
A favore di SUTRI COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.N. VA13-00071 SERV.PULIZIE PERIODO GENNAIO 2013 IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE UFF.REG.€ 1.248,01
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.36/12 CANONE LOCAZ.NOV./DIC.'12 AI SENSI ART.21 L.R.N.4/2013 REST.15% IMMOBILE IN RIETI VIA PENNESI,2 SEDE CFS (I CONT.)€ 1.121,80
A favore di SARIMM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 COD.PROG.A0001P0031 COMPLETAMENTO STRUTTURA 'EX CENTRO RICETTIVITÀ TURISTICA' - I LOTTO - 2° ACCONTO 30%€ 1.061,51
A favore di POSTA FIBRENO COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 COMPETENZE CONTRATTO CONSULENZA/ASSISTENZA ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08.€ 975,45
A favore di IGEAM SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 COD.PROG.A0001P0031 COMPLETAMENTO STRUTTURA 'EX CENTRO RICETTIVITÀ TURISTICA' - I LOTTO - 2° ACCONTO 30%€ 809,69
A favore di POSTA FIBRENO COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente