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Criterio di pagamento

Fatturazione elettronica

Ordine cronologico delle fatturazioni elettroniche.

Importi pagati (in euro)

1,0 miliardi

Lista dei 10.546 pagamenti
Scarica i 10.546 pagamenti [csv]

Soggetti con più pagamenti (escluse regolarizzazioni contabili)

TRENITALIA S.P.A. Roma

Totale pagamenti: € 263,1 milioni

ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Roma

Totale pagamenti: € 114,4 milioni

LAZIO INNOVA S.P.A. Roma

Totale pagamenti: € 28,8 milioni

COTRAL SPA Roma

Totale pagamenti: € 244,8 milioni

LAZIOCREA S.P.A. Roma

Totale pagamenti: € 96,3 milioni

LAZIOMAR S.P.A. Roma

Totale pagamenti: € 13,4 milioni

Andamento nel tempo dei pagamenti

Ultimi pagamenti

EFFETTUATO IL 11/01/2019
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO MESE DI GIUGNO/2018 (PROVVISORIO 30369)

€ 1.803,15

A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO (PROVVISSORIO 32488)

€ 2.295,30

A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO MESE DI MAGGIO/2018 (PROVVISORIO 27275)

€ 2.099,39

A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali
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Pagamenti con maggior importo

EFFETTUATO IL 26/07/2018
Esercizio finanziario 2018 CDS TRENITALIA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 8101004719 DEL 06/07/2018 - RATA II° TRIMESTRE 2018

€ 53.415.949,09

A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità
EFFETTUATO IL 27/04/2018
Esercizio finanziario 2018 TRENITALIA CDS LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT. N. 8101002776 - RATA 1° TRIMESTRE 2018

€ 53.415.909,09

A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità
EFFETTUATO IL 15/02/2018
Esercizio finanziario 2018 QUOTA PARTE IMPONIBILE FATTURA N.8101000007 DEL 08/01/2018 TRENITALIA

€ 53.400.000,00

A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità
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