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Missione

Servizi istituzionali e generali

Criterio di pagamento

Fatturazione elettronica

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Ordine cronologico delle fatturazioni elettroniche.

Importi pagati (in euro)

218,6 milioni

Lista dei 4.301 pagamenti
Scarica i 4.301 pagamenti [csv]

Soggetti con più pagamenti (escluse regolarizzazioni contabili)

LAZIOCREA S.P.A. Roma

Totale pagamenti: € 66,1 milioni

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Bologna

Totale pagamenti: € 10,0 milioni

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Milano

Totale pagamenti: € 8,4 milioni

LAZIO INNOVA S.P.A. Roma

Totale pagamenti: € 25,7 milioni

SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Roma

Totale pagamenti: € 9,8 milioni

ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Roma

Totale pagamenti: € 7,8 milioni

Andamento nel tempo dei pagamenti

Ultimi pagamenti

EFFETTUATO IL 11/01/2019
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO MESE DI GIUGNO/2018 (PROVVISORIO 30369)

€ 1.803,15

A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO (PROVVISSORIO 32488)

€ 2.295,30

A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA FORNITURA CARBURANTE CONSIGLIO MESE DI MAGGIO/2018 (PROVVISORIO 27275)

€ 2.099,39

A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali
Vedi tutti

Pagamenti con maggior importo

EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI

€ 10.000.000,00

A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014

€ 9.802.094,44

A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 20/11/2018
Esercizio finanziario 2018 ATTIVITA DI STRUTTURA GIUGNO-AGOSTO 2018

€ 6.270.336,00

A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
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