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Pagamento del 15/06/2020 - Esercizio finanziario 2020

RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O 112 NUE DI ROMA - PERIODO 01/05/2020-31/05/2020

Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ASL ROMA 2, PARTITA IVA/C.F. 13665151000, Roma

Importo del pagamento (in euro)

4.644,06

  • Numero del provvedimento G04770
  • Data del provvedimento 24 Aprile 2020
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E47927 - ARMO - SPESE DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DEL NUE (DGR. N. 334/2015) - ART. 26-BIS L.R. N. 2/2014 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
  • Impegno 40004/2020
  • Direzione proponente SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E.
  • Mandato 24385/2020
  • Codice SIOPE 1538

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